篇一：审计人员总结
审计人员工作总结范文5篇
审计员是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。下面是小编为大家整理的关于审计人员工作总结范文，希望对您有所帮助!审计人员工作总结范文1一、进一步建立和完善内部审计工作的内容和工作体系;加强业务学习，解决审计工作中遇到的新问题，使审计工作从查错防弊转向风险防范和管理提升。
二、认真研究相关业务，及时了解农村义务教育经费政策。在具体工作中，审核学校收费是否符合政策规范、作业成本的使用和结算、日常公共资金的筹集和使用等是一项重要内容。以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。
三、对学校财务收支、经费管理、食堂伙食费用收支进行初审，及时上报审计报告，有效提高了教育经费的使用效率
根据学校经济活动的特点，我校今年内部审计的主要内容如下：
1、内审组审核学校收入后认为，学校所有收入均及时入账，纳入学校财务核算，不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收入的情况。
2、审核学校的支出，包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等。重点关注支出的真实性和合法性，以及是否有损失或浪费等。内部审核认为符合相关规定的要求。所有支出都是合理的。
3、至于学校的资产构成，经审计认为货币资金已按规定收付;固定资产做到账账相符;各种往来账户也相应结清。
4、学校的负债也进行了相应的审计。学校在某一年后没有产生新的债务，也没有债务消费
5、对学校收费进行了重点审计，没有发现乱收费现象。学费很合理。
审计人员工作总结范文2在20__年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进__财务管理规范、协调发展起到
了积极作用。我根据上级审计室20__年度工作计划，对于本年度完成的工作做如下总结：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度
强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务
在具体工作中对__是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对__的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费
收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据__经济活动特点，今年审计的主要内容有：
1、对__的各项收入进行了审核，内审小组认为__的所有收入都及时入账，并纳入了__的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移__收入的情况;2、对__的各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理;3、对于__的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;4、对__的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题;2、全面审计，突出重点。对__的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
审计人员工作总结范文3为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20__年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对_月_日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审
计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20__年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20__年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!审计人员工作总结范文4一、个人基本情况介绍
我叫,人，年月毕业于。本科学历，会计学专业。现在取得的证书
有
。入职
之前曾在“”担任会计职务，主要负责制定公司财务管理程序和政策，公司资金运作管理，日常财务及费用管理与分析，组织编制并实施财务预算报告及年度财务报告和负责妥善处理公司与银行、税务、工商及其他机构的关系。具有全盘业务处理和良好的职业判断能力，精通财务税务制度，可独立完成各项财务税务工作。
年
月
日正式入职，做内部审计工作。
二、试用期主要工作和业绩
(一)思想方面
思想积极进步，政治觉悟较高，始终保持党员的先进性和纯洁性。解放思想，实事求是，与时俱进，能够辩证、理性地看待事物和问题，大是大非面前始终保持着清醒的头脑。不断加强政治理论学习，提高自身素质，注重党性锻炼与修养。自觉地遵守“审计人员工作纪律”，并以此来规范自己的行为。自觉地与党、局保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。
(二)工作方面
进入内部审计部门的三个多月来，我先后参加了“及“”共两个单位的财务收支审计工作。由于审计工作的对象和性质与
财务会计不同，看问题的角度也发生了变化。财务工作是具体的微观的，而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。通过
组织的定期与不定期的培训及审计老师的指导，使我对整个审计流程有了更清楚的认识。审计期间参与了审计进点会议、库存现金的盘点。学会了审计方案的撰写及审计工作记录、审计底稿的编写，了解了审计报告的格式及规范。与被审计单位沟通能力也得到了进一步的提高。能从宏观上把握一个公司关键的风险控制点，从小问题上发现更深层次的问题。同时在审计的过程中，也学习了
、内部管理流程及做账技巧，学习被审计单位在财务管理及内部控制方面值得借鉴的地方。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，也学到了不少知识，积累了不少经验，进一步开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。
(三)学习方面
作为一名员工，要想充分体现自己的价值，唯有不断学习新观念，改变旧思想，做一个“学习型”的员工，珍惜每一次学习和培训的机会，在工作中才能发挥自己的才智，为社会和企业创造更多的效益。我不仅通过参加注册会计师考试这样的形式来补充自己的财务知识，现在已获得注册会计师证书。还通过图书馆、网络等渠道了解法律法规及财务管理相关知识。同时还包括向审计组内部人员学习及参与局内部组织的培训及学习。审计老师有着丰富的审计经验，通过向她学习，在审计工作中少走了很多弯路;向组内其他同事学习，使自己的审计思路更加的开阔。另外不仅学习财务方面的知识，还通过读书学习各方面的知识。在领导的带领下，每月读完两本书，着实丰富了自己的知识，提高了自身的境界。
(四)综合方面
认真执行国家各项法律法规、路线、方针和政策，遵守内部审计人员职业道德规范。履行职责时，做到独立、客观公正、正直和勤勉。保持应有的职业谨慎，诚实地为局服务，不做任何违反诚信原则的事情，遵循保密性原则，有较强的责任心和使命感。每天按时上下班，积极做好考勤，今天该做的事情绝不拖延到明天。同时每天保持自己的位置及整个办公室的清洁，上班前与办公室其他人员将办公室整理干净，下班后检查空调、电脑的电源等是否关闭，消除消防隐患。另外，积极融入到大集体中，遇事沉着冷静，组内团队互相帮助，努力把工作做得更好。
三、试用期间自己的不足之处
(一)审计过程中的沟通、协调不够
由于太相信被审计单位，导致审计过程一直在被动的等待被审计单位提供资料。同时有时候与被审计单位人员沟通得不到有效的答复。这些问题随着审计经验的增加，正在逐渐的克服。
(二)审计基础工作存在不足
由于第一次写审计工作记录及审计底稿，也没有接触到具体写作格式，所以出现一些问题。但是在审计老师的指导下，审计工作记录及审计工作底稿的撰写在逐渐的完善。
四、今后工作成长规划
经过三个月的实习，我的收获比当初想象的要多很多，我在财务方面的成长也还有很长的路要走。今后我要继续加强学习，提高自身素养，培育管理视野和全局观念，提升自身素质，不断适应公司环境的变化。争取在短时间内从一名普通财务人员成长为集财务管理、预算、分析、决策等于一身的高级财务管理者，努力做到让组织放心、领导满意、自己心中无愧。
五、对单位的管理建议
能加入到
这个大家庭中，我深感荣幸。领导的关怀及同事之间的和谐相处、互相帮助，让我感觉到春天般的温暖。但是来到也有三个多月的时间了，对
的基本情况及各项规章制度了解的还不是很全面，希望
在这方面能给我们提供更多的学习机会。总之，我会在接下来的工作中竭尽所能，为
贡献自己的一份力量。
审计人员工作总结范文5一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准
则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将_____年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确
内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受
审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指
导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日
常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项
146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平
均汇总落实率为
81%，整改情况较好;后续整改跟进
1项，重点对未
整改落实情况进行了跟踪，除
6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分
别对
__项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确
重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健
全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面
审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计
采购审计按照集团公司的制度要求，单位价值____元以上的物资采购前
须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《__集团采购审计制度》
的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够按照
采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格
等方法，共对__项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度
执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20__年_月_日至_月_日，对集团内____进行了__审计。审
计工作组共发现
__个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责
任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于_月_日至_月_日对__公司分别进行了__审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关
联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有__项需要整改，实际整改__项，加权平均落实率为___。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠
完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪
__月__日至__月__日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除
__公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为
__%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为
__%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
1)车辆费用监控
__月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
2)财务费用、销售费用
财务费用、销售费用管理费用的监控
__月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理，为内部审计工作奠定基础
1、审计人员岗位职责的建立
根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部
门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计
工作的必要条件。为此，我们起草了《__监控审计办法》
、《__制度》
、《__审计制度》等__个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
3、审计档案管理工作
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计
资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档
案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计
部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力，__月份开始，我们组织召开__会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员
进行内审工作经验分享及内审知识的学习;__月份，审计部组织了__的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
5、审计人员自律情况
__制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发
展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公
司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》
中关于对审计人员的道德规范要求。
三、总结经验，不断推进内部审计工作
在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部___专业人员，对__监督
检查的深度和广度不够，特别是在__方面，无法做到全过程监管;三是在__方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。
1、加强沟通是做好内部审计工作的前提
董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具
体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件
在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得
到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员_名，其中注册会计师_名、国际注册审计师(会计师)_名、主管_名、会计专业毕业已取得会计证人员
_名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
3、内部审计要进一步树立服务意识
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是
为了加强内部管理，为管理者服务。
结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
五、后期内部审计工作设想
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程
首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受
控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡
控制机制。
其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。
2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展
如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查
找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经
营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。
3、建立内部审计激励机制
对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。
4、加强审计工作的宣传力度
各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台(包括网站、刊物)，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。
5、建立精干高效的内审团队
有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
篇二：审计人员总结
审计人员工作总结（通用8篇
时间在消逝，从不停留，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的工作成果，你有什么感悟呢？是不是该好好写一份工作总结记录一下呢？想必很多人都在为如何写好工作总结而苦恼吧，以下是为大家整理的审计人员工作总结（通用8篇，盼望可以关心到有需要的伴侣。
审计人员工作总结
篇1人之所以进步，并非取决于工作的多或少，而是从这或多或少的工作中学习到的新学问。2022年是我来到事务所的第二个年头，回首17-18年度的审计工作，感慨颇多。过去的一年里，我参加了或大或小的些许项目，收获了或多或少的学问技能。以下，我主要针对我颇有感受的XZ、ET、IL三个项目进行回顾总结：
一、XZ项目
不得不说，XZ项目是我呆的最踏实与安心的项目。所谓踏实与安心，并非是指任务少或是轻松，而是一种学问的积累与沉淀，以及人事关系间的简洁不做作。
真真正正的开头重新接触货币资金等一系列“简洁”科目，才发觉其实简洁中蕴含着不简洁。以前总觉得货币资金等科目一般都是给新来的员工做的科目，但是自己彻底、完整的做一遍之后，才发觉里面的高校问。从索取对账单、开户清单、销户证明一系列资料，到对账单和账面之间的相互核对;从函证账户期末余额，到函证账户借款、票据、贴现、担保等一系列要素，真是无一不考验审计人员的急躁与细心。
期间费用类科目是我在XZ深刻熟悉到的第二大类科目。在我以前的认知里，所谓期间费用，主要就是与上期进行比较，假如没有发生较大的波动，则不会有太大的问题。但是当我真正做底稿的时候，项目经理问我“为什么本期收入增加这么多，销售费用尤其是运输费却和去年基本持平呢”的时候，我才真正意识到，财务报表每一个项目本质上都没有重要与不重要之分，格式虽然固定不变，但是认真琢磨，每一个科目的变动都能引起深思。
二、ET项目
ET项目我主要参加的是一些不重要子公司的收入和往来方面的审计工作。麻雀虽小，五脏俱全;虽说是不重要子公司，却也带我初步揭开了收入和往来这些科目神奇的面纱。
关于往来科目，我印象最深刻的有两点：一是一家子公司车间员工外包给人力资源公司，在做应付职工薪酬时把外包部分员工的工资放在了其他应付款，这个时候我们是应当在应付职工薪酬科目加上这部分期间发生额，且将余额调整至应付职工薪酬科目的;二就是应付账款余额为负数且性质为预付工程款的，要重分类到在建工程。
在我浅显的熟悉里，收入主要就是两点：分析和检查。首先要着手分析被审单位收入的合理性，而后就是检查其真实性：在分析的时候，除了行业间的纵向比较，主要的还是被审单位自身近些年来各个方面的横向变化;关于检查，则就是从销售合同、出库单、验收单以及销售发票等一整套流程中去证明不存在虚假销售和舞弊行为。
三、IL项目
其实IL项目并非是一个要求很严格的项目，但是我把这个项目单独拉出来总结，缘由系这个项目是使我对财务报表整体层面认知不断加强。
原本以为仅仅是简洁的批阅工作，没想到着实考验到了我的会计和审计专业
学问：期间费用没有全额结转时怎么确定发生额;企业未计提借款利息时，除了影响应付利息还影响什么科目;项目底稿中各个科目的分类依据什么依据划分等等，都使我在审计整体层面有了初步的认知。牵一发而动全身，哪怕一个科目的数字有变动，整个试算平衡表和财务报表都会发生或大或小的变动。
平凡当然简洁，但是想要变得优秀仍需努力!想要成为一名优秀的审计人员，除了在专业学问上进行提升，对格局的总体认知和工作态度上的加强也不行或缺。或许，就从把简洁的审计说明写的仔细细致开头，又或许是从某一个科目的某一点启发开头。2022年，我依旧在路上。
审计人员工作总结
篇2在我高校毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛，我打算透过自我的努力考取国家公务员，果真皇天不负有心人，我最终胜利的成为一名公务员。之后我被安排到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。
一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康进展为审计监督的第一要务，坚固树立科学进展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下：
一、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者，能够充分熟悉到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，仔细学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自我高标准、严要求，切实加强自我的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。留意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学进展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的潜力和反腐败的道德防线。
二、加强理论学习，不断提高自身素养。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增加贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚决性，一年来，仔细学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神，仔细学习领悟市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。透过学习，增加了用科学的理论武装自我的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚决社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益动身，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注意审计业务理论学习，除参与了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报告写作等资料，共性是参与了月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习，理论素养得到了进一步的提升，抱负信念更加坚决，审计工作思路更加开阔。
三、注意党性熬炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度全都，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚恳做人，踏实做事。始终以剧烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较留意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。
四、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够仔细贯彻执行《审计法》给予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线，准时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深化到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，能够专心协作局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关怀女同志的身体、工作和生活等状况，只要是女同志的节日，必需会尽力支配。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为快速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“学问经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到学问更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新潜力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的潜力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深化，用进展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计推举，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康进展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
信任自我透过这么多年的努力，自我已经明白了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎样走，我已经规划好了，我想我会连续不断的努力，在审计局的审计工作中，我会尽我最大的努力。争取自我在十多年的努力后，成为一名审计局领导，连续带领工作人员前进，我信任自我能够做好，我信任以后的道路上，我会走的更好，我会在审计局连续努力，为国家的审计工作作出我最大的贡献!
审计人员工作总结
篇3本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下：
一、加强学习，培育提高自身综合素养
为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要
职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，仔细学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自我的综合素养和潜力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作潜力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作潜力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计推举或意见40余条，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，共性是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作潜力有了必需的提高。
透过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也熟悉到自我存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和潜力，不断提高自身业务水平和综合潜力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
审计人员工作总结
篇4我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的`帮忙和协作下，我仔细履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审计员工作职责开展业务检查，依据检查资料下发整改通知书并监督落实整改情景，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年平安核算无事故、无案件。现将工作情景总结如下：
一、加强学习，不断提高自身素养
根据审计员的“政治顽强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素养为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素养和工作水平。一年来，我能够仔细学习相关文件制度等有关规定，把握了核算方法和流程，增加了业务分析本领和解决问题的本领，提高了审计水平。在学习上严格要求自我，仔细学习，在学中提高，在学习中提高，从实际需求增加自我学习的自觉性。经过学习，提高了自身的业务素养，把握了先进理念，拓宽了视野，增加分析问题、检查问题、解决问题的本领。
二、扎实做好本职工作
我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注意量的扩张转变到注意质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入安排的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出
了很多更为明确和细化的要求，工作中注意细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自我职责重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。
仔细履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情景，准时发觉和订正了工作中消失的问题并落实整改情景。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。求真务实、尽职尽责，做好检查工作。仔细履行审计员职责，做好审计工作。在检查中仔细认真，精益求精，仔细检查每一项工作资料，做好纪录，对发觉的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增加了内控管理水平，防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃进展，新情景、新问题层出不穷，新学问新科学不断问世，应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素养不高，也是自我世界观、人生观、价值观不高的表现。
四、今后的努力方向
一是加强理论学习，进一步提高自身素养，对前台金融业务的熟识不能代替提高个人素养更高层次的追求，必需经过学习增加分析问题、解决问题的本领。二是增加大局观念，转变工作作风，努力克服自我的消极心情，提高工作质量和效率，进取协作领导和同事们把工作做得更好。
总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。
审计人员工作总结
篇5一、努力学习，全面提高自身素养
为适应不断进展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注意加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素养。
一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素养。透过超多的文献、报刊、杂志、书籍，仔细学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，仔细学习“三个代表”重要思想、社会主义荣辱观和十六届五中、六中全会及党的十七大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，讨论解决工作中遇到的突出问题，根据“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自我的工作潜力。透过学习，本人坚决了抱负信念，增加政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚决社会主义、共产主义信念，坚固树立了“立党为公、执政为民、领先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。
二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度全都，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持狡猾做人，踏实做事。始终以剧烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，能充分调动班子成员度专心性，自觉地维护大局，维护团结。
二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作
根据“全面审计，突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设
为中心的要求，在审计工作中，能够仔细贯彻执行《审计法》给予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深化审计一线，准时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深化到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行状况审计过程中，坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注意规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，削减损失铺张。透过审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推动公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。
2、领导干部经济职责审计工作进一步推动。依据自治区、地区经济职责审计联席会议精神，全面贯彻“专心稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针，根据我市经济职责审计联席会议支配，量力而行，确保质量度要求稳步推动。透过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增加了领导干部财经法规意识和经济职责意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委治理、评价和考核使用干部服务。
3、加强了专项资金审计调查工作。透过审计调查，摸清专项资金资金归集、治理和使用状况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和推举，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理，防范风险，确保资金平安运作。同时，也为领导机关带给了决策依据。
4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端，严峻查处损失铺张等问题。
5、国外援贷款项目审计稳步推动。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失铺张等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务治理和会计核算。对审计中发觉的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从治理机制上分析产生问题的缘由，提出加强和改善治理的推举。
透过努力，审计工作取得了必需的成果，也得到了市委、人大、政府及社会的认可和欣赏。近年来，累计支配审计项目56个，审计97个单位，查处违规金额百万元以上案件1起，移送纪检部门3人。累计查处违规金额1248万元，治理不规范金额3320万元，其他治理不规范资金672万元。已上交财政26万元，已作调账处理810万元。先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关2022—2022年度审计工作先进群众”;2022年度塔城地区审计工作先进群众;2022年6月塔城地区审计学问竞赛第一名;累计获塔城地区优秀审计项目8个。
审计人员工作总结
篇6一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计方案，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实"这一工作目标，专心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必需成果，主要表此刻:1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康进展的良
性过渡。2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必需能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作:
一、200x年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。
2、专心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必需的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也训练了会计人员，增加了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息
依据公司领导的支配，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作方案的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市
场调研精确，每到一处都专心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推举提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
依据工作方案，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对形状象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺当
根据工作方案，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作方案，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的推举和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种缘由，共性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推举)
2、审计工作还不够深化、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门专心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司方案进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开头，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够专心
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节省人力资源的角度思索，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧急了。共性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参
与公司进行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年共性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很专心，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、xx年的工作方案
xx年审计部的总体工作目标是:在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，专心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理掌握职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
详细的工作有以下六个方面:
1、连续做好费用及工资的审核
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们非常注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。共性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公正，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，专心争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及详细施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。
审计人员工作总结
篇近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注意创新，工作作风务实，工作态度严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，（法制宣扬活动总结）受到领导和同事的全都确定。详细状况如下：
一、加强学习，培育提高自身综合素养
加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，坚固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终持续忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自我的言行，毫不松懈地培育自我的综合素养和潜力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，制造业务佳绩
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对这天这样愈来愈简单的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化进展的审计质量要求与技术
更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅仅要有较好的品行，而且需要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的潜力，争创优秀的工作业绩。11月，我参与了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部透过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中连续探究开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，连续推动我局的计算机审计潜力。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
两年来，为适应经济职责审计进展形势的需要，进一步规范和深化经济职责审计工作，我不仅仅参加制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接方法》等经济职责审计制度，并参加指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局支配的本级财政预算执行状况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济职责审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理状况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的方案生育资金审计、排污费征收管理使用状况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用状况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参加北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参加深化基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并协作区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等带给了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化推举30条。
(一)完善制度建设
北关区审计局为进一步规范领导干部经济职责审计工作，增加审计效率，促进领导干部落实科学进展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参加制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济职责审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济职责审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济职责审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济职责审计结果运用方法(试行)》。参加拟定了《北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行方法》、《北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行方法实施细则》、《北关区经济职责审计操作规程》、《北关区经济职责审计办公室工作制度》等一系列的制度。参加制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济职责事项交接方法的通知》文件。依据方法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济职责事项的交接工作。该《通知》制定了规范具体的《领导干部离任经济职责事项交接方法》《北关区领导干部离任经济职责事项交接表》等近十项有、关经济职责交接表格。对机关领导干部离任时经济职责交接的主要事项、资料、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济职责，为组织和人事部门的干部任用带给参考依据。参加制订并下
发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济职责审计工作中的协调协作，提高经济职责审计工作质量、规范党政领导干部任期经济职责审计结果运用，使区经济职责审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。
(二)开拓思路，专心探究
1、坚固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格依据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探究工作方法，专心开展计算机联网审计，有步骤有方案有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计打算的执行落实等都一再把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量，着重掌握审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探究”的审计信息化建设工作目标，探究计算机审计的新路子、新方法，我对审前预备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺当开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内掌握度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本状况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和特别波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注意分析。审计评价既是详细审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度依据被审计人任职期间范围履行职责的状况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济职责进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济职责审计实施方法规定的评价资料做出评价推举，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
(三)注意审计调查讨论
透过审计调查，揭示问题，分析缘由，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的推举，为党政领导宏观决策服务。我参加撰写的论文《对学校训练经费现状的思索》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参加撰写的论文《北关区经济职责审计推举》获得市审计局优秀论文奖;参加撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策带给参考依据。
(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手
在审计局工作的日子里，我深刻熟悉到审计工作性质的重要性，都同样需要仔细、细致、精确及严谨的工作态度。注意把好廉政关，把廉政作为对自我的基本要求，坚决执行党风廉政建设职责制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平常能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思索，努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。对工
作专心主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学支配，按时、按质、按量完成任务，同时协作其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年进展方向
透过近两年工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成果，是领导大力支持和热忱帮忙的结果，是同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自我的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自我的政治理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化推举，努力提高自我的工作层次和潜力。
在今后的工作中，我会恳切的理解领导和同志们对我提出的批判和推举，恪尽职守。同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
审计人员工作总结
篇今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的《内部审计管理制度》。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推举，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，共性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严厉
了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉
性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。共性是太壹公司经营合同到期，需对
今后一段时间进行经营猜测，为投资决策带给依据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考
20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。
依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。
2、加强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部掌握、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实
20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关推举，指导整改。
三、存在问题与今后准备
1、存在问题
由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。
集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不
完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。
2、今后准备
坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。
20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监督管理方面发挥应有作用。
篇三：审计人员总结
审计人员工作总结3篇
20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范xx管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下
一、20xx年财务审计工作的简要回顾。
（一）财务方面的工作。
1、切实加强财务管理。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序。
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用。
为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资xx金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx
年xx月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
4、增强财务服务意识。
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。
xx为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
5、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
6、充分利用税收政策。
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免20xx年度企业所得税合计xx万元、营业税xx万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。
（二）审计方面的工作。
1、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对20xx年至20xx年xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
2、财务的审计、监督岗位。
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要
指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。
随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。
20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：
一是需要加大制度建设的力度；
二是加强对分、子公司的财务管理；
三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；
四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
三、20xx年财务审计部工作的初步思路。
20xx年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作。
（一）增强服务。
一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。
二是加强对集团公司领导服务。xx集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管xx理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。
三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。
四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公
司利益的前提下，对相关部门。
特别是业务部门提供及时可靠的信息。
一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。
二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。
三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。
四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。
（三）有效监督。
加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。
（四）加强控制。
加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划，利用集团优势减少税负。
（五）开拓创新。
20xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
20xx年马上就要结束了，在过去的20xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作。
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作。
1、增强财务服务意识。
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的"稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资
功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功！
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！
今年年初，我作为XX市审计局的一名审计人员，光荣地被抽调到审计厅赤峰社保审计组，对赤峰市社保资金开展为期2个月的审计工作，这既是组织的培养和领导的信任，更是一次开拓工作视野、检验个人能力、提升综合素质的难得机会。说句心里话：此次社保资金审计政策性之强、资金流量之大、时间跨度之长、牵扯部门之多，都是空前的。一方面，我担心因个人能力问题，影响审计任务完成和通辽审计形象；另一方面也十分渴望借此机会加强业务学习和计算机审计知识的运用。
怀揣着这种忐忑的心态，在接下来先是对通辽市社保数据的采集工作上，社保数据五花八门，不同部门使用的是不同的数据库软件，审计署要求数据质量之高前所未有，艰苦的取数工作有多大的难度可想而知，那是一段让人难以忘怀的日子、一个个不眠之夜，紧张而有序，自始至终我有这样的信念，我一定要圆满完成领导交给我的工作，回顾那段难忘的工作经历，给我留下了许多宝贵的知识财富。
这次社保资金审计我主要的工作一是具体负责所有社保数据的导出工作和上报审计属特派办社保数据工作；再有就是运用了计算机审计知识，编写sql语句查出各类社保资金的违规违纪问题。此次社保资金审计让我深深地感受到:如果不
是使用计算机审计，那么是很难想象要用怎样的方法才能顺利开展工作。例如在新型农村合作医疗资金审计中，面对动辄数十万条的各类信息，如果不是有效运用AO系统进行比对，筛选出参合姓名重复、报费金额异常等审计疑点，锁定报费人群、时间、医院等信息，审计人员将无从下手，更不可能查出“重复参保、重复报费、”等问题。也正因为通辽市审计人员熟练运用AO系统，把计算机审计功能发挥得淋漓尽致，我们才能够在规定时间内完成如此繁重的审计任务，达到预期审计效果。
此次全国社保审计虽然已经过去，但现在回想同审计组各位领导一起工作的日子，除了不舍，收获更多，我从每一个审计组成员的身上学到了他们始终以“政治上坚定、作风上过硬、业务上精通、工作上勤奋、纪律上严明”的标准严格要求自己。老同志的言传身教，那种对工作的满腔热情、无私奉献的敬业精神、廉洁的工作作风，以对国家和人民事业高度负责的责任感，深刻诠释着“审计”二字。这些潜移默化、润物无声的感受，将在我未来的审计生涯中受用一生。
【审计人员工作总结3篇】
篇四：审计人员总结
审计人员年终总结
2021审计人员年终总结（精选5篇）
一年工作已经到年尾了，这一年也将成为过去，有过困惑，更有希望和喜悦，现在的你想必不是在做年终总结，就是在准备做年终总结吧。为了让您不再有写不出年终总结的苦闷，下面是小编精心整理的2021审计人员年终总结（精选5篇），希望能够帮助到大家。
审计人员年终总结1xx年至xx年，共参与了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下:一、坚持民本审计，维护百姓利益
近两年来，本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。
在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。
二、用心开展计算机辅助审计，取得明显成效
近两年来，在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。
在开展医院计算机辅助审计后，上报的案例及专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的论文在上发表。
三、用心探索绩效审计思路，总结提升审计成果
近两年，在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目，是当年全市获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开局长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较
大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。
审计人员年终总结2XX年度，我县政府投资审计工作取得了较好成效，突出表现在：政府投资审计法制建设进一步完善，投资项目审计意识进一步加强，局投资审计机构和人员队伍初步建成。
在所有审计项目中，审计局投资审计股完成项目6个，审计结算价款4026.35万元，核减工程款1743.91万元(其中工业园区项目4个，审计结算价款1450.15万元，核减工程款32.28万元);委托社会机构审计项目11个，审计结算价款7654.4万元，核减工程款2678.5万元。
一、主要做法
1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。按照《审计法》、《安徽省审计监督条例》的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了《XX县政府投资项目审计监督办法》(绩政XX32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生，充实投资审计专业技术力量;其次又委派1名审计骨干参加省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力量;2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特别是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的及时性和准确性方面发挥了重要作用,及时纠正了其他软件的技术错误,有效控制了审计风险。
3、在坚持国家审计监督的前提下，注意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的起步阶段，专业审计力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(绩政XX32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又注意整合社会审计机构的审计力量参与审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，及时扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。
二、XX年工作设想
1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。
2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深入，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。XX年要从深化投资审计范围和内容入手，以财政性资金投资去向和使用效益为重点，逐步提高投资审计质量。
审计人员年终总结3x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。
一、财务收支及效益审计
年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。
经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的x年工会财务收支情况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校x年预算及预算执行情况审计；
动科学院畜牧研究所x年至x年的财务收支情况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；x年学校安排的3,840万元实验室建设专项经费，1,000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入情况专项调查；大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；x年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。
在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77,639万元，审出违规资金16.4万元，财务处理不当资金4.5万元，纠正不合规账务处理资金16.4万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。
科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达322,000万元。
二、工程审计
x年基建维修工程项目审计计划完成250余项，审计金额15,000万元。截至12月19日共审结基建维修工程项目303项，审计项目金额21,030万元，审减金额835万元。其中委托社会造价咨询机构协审27项，审计金额16,571万元，审减金额548万元，审定金额16,024万元。自审项目276项，审计金额4,459万元，审减金额287万元，审定金额4,172万元。
基建维修工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。
三、审计其他工作
1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了x年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，x年共发布审计文件198份。
2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动；参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动；参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。
3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。
4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。
5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施意见，对规范我校审计委托业务具有指导作用。
审计人员年终总结4时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。跨越20xx，憧憬20xx，崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。
作为审计新人，在经历了20xx年的税审工作后，20xx年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处：
1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容;2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。
20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20xx年
除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。
审计人员年终总结5一、加强学习，培养提高自身综合素质
加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的.纠纷，规范自我的言行，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩
在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅仅要有较好的品格，并且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高1自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位Z，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的本事，争创优秀的工作业绩。2014年9月，我参加了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果，2014年8月我参加贵州省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心
中央空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，贵州省石阡县运动场工程预算评审，冷龙至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审，全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化提议20条。
（一）完善制度建设
石阡县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作，增强审计效率，参与制订了石府办法20146号文件。其中一是政
府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算，这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。
（二）开拓思路，进取探索
1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情景，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节
总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。
注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产
投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，并且关系到政府利益。所以，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法资料做出评价提议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
（三）注重审计调查研究
经过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的提议，为政府领导宏观决策服务。
四、存在的问题及明年发展方向
经过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮忙的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自我的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自我的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化提议，努力提高自我的工作层次和本事。
在今后的工作中，我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和提议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
篇五：审计人员总结
【
导语】总结，是?项常规性的?作，是对?作的全?回顾、检查、分析、评判，并从中找出成绩与缺点、成功与失败、经验与教训，实事求是地作出正确评价，使?家认识统?。以此来给?家?个明确的努??向，以便在来年的?作中更好地发扬优点，克服缺点，避免各种?作失误，避免重蹈覆辙，为以后的?作打下坚实的基础。如下是??忧考?为?家准备的《审计?员个??作总结10篇》，供您借鉴。1.审计?员个??作总结 ?、所作的?作
20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务?作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项?作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第?项是1?10??15?开展的对徐秋丽等2位??副?长进?的?现场责任审计;第?项是4?9??15?协助XX审计协作区开展的对周伟等13位???长和副?长进?的责任审计。领导?部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使??部提供了可靠依据，对加强?部管理和监督发挥了重要作?。 ?、?作存在的问题
1、审计?量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在?部分情况下，部分同志因专业?平限制??法独挡??的承担审计?作任务，凭经验凭感觉进?审计，把审计检查作为例?公事，?过场，“脚踏西??，滑到哪?算哪?”。
2、未能更多关注??对审计发现问题的整改情况，整改流于形式。审计提出的`意见、落实到位的少。
3、?作交叉重复，在不必要的?作上，耗费了?量精?和??，降低了审计效率。
4、审计成果运?不够。 三、下半年?作打算
1、做好对?管?员和关键岗位?员的专项责任审计。进?步深化?管?员和关键岗位?员审计内容，逐步推?任中审计。将审计关?前移，??推?先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发?，?戒审计?过场。
2、配合上级?主动开展?作，服从于审计?局。全?实施好上级?安排的授权审计项?;完成好办事处交办的其他各项?作。 四、对办事处?作的建议
1、建?评?制度。对全年业务资料进?整理归档，考核总结全年?作时，对全年审计项?进?综合考核，评出年度优秀审计项?和最差审计项?，并奖优罚劣。
2、开展“提?素质，合格审计”的专项活动。以提?审计?员综合素质为前提，加?员?学习、培训?度，?的是提?审计?员审计项?的质量，每半年组织?次审计考试，每半年开展?次审计?员?作学习汇报。 下半年，责任审计科全员将以责任审计为?标，以提?审计质量为核?，以全?完成任务为出发点，全科同志将团结??、兢兢业业、克服困难、坚持原则，圆满完成办事处交办的各项?作任务。2.审计?员个??作总结
20xx年，是公司审计部的开篇之年。在公司党委和?政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和?好?快的管理?标，结合公司的新形势，建?适应公司管理要求的审计?作机制，突出?作重点，抓好重点项?效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全?完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提?效益”的职能作?。 在切实保证公司各?程项?迎接外审?作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计项?x项，其中经济效益审计x项，任期经济责任审计x项，预算执?情况审计x项，财务收?审计项，会计内控制度等其他审计x项。通过审计对公司?前主要?程项?的效益情况和会计内控制度执??平进?了解，提出审计建议被采纳x条，为公司决策提供了可靠的依据。现将?年来开展的主要?作总结如下： ?、切实做好各项外审的迎审?作，维护企业信誉和利益 经历了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进?步的认识。公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发现的问题和好的经验和?法的基础上，对**项?外部迎审?作进?了部署和安排：…。 为了确保迎审?作顺利开展，降低潜在风险，我们对项?的全部会计资料进?了详细的审阅和梳理，针对?常?作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及?程转分包问题、资?流向问题、材料采购问题、成本列?问题等，逐?排查，提出具体要求。
（对具体的迎审项?的重点做简述） ?、完善整章建制?作，利?信息化加速审计规范进程 站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制?作成为审计部开展各项?作的基础。为了更好地履??作职责，规范公司审计?作流程，提?审计?作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计?作经验，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《?程效益审计?案》等?系列审计?作制度，下达了《20xx年审计?作计划》，作为审计?作开展的指导?向。 信息是审计资料收集的?个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计?作规范化结合在?起考虑，充分利?计算机技术实现了审计?作计划与总结、审计业务?书、审计?记、审计?作底稿、审计档案等电?化，充分发挥计算机辅助审计的作?，克服了??少、时间紧、任务重的?盾，??提?了审计效率及审计质量。 三、抓好重点项?效益审计，落实“向项?要效益”的管理?标 根据20xx年内部审计项?安排的指导思想，重点?程是内部审计必抓“三个重点”之?。为进?步揭?项?管理中存在的问题，挖掘内部潜?，找出可以提??程经济效益的环节，20xx年，我们综合考虑项?产值、风险、效益三?因素，对公司近年来施?的重点项?进?了效益审计，共完成?程项?审计项。 （重点审计项?的审计情况概述） 四、以完?项?终结审计为依托，提?项?管理?平 对完?项?的终结审计是内部审计事后审计的?项重要内容。主要是对项?经理部解体前的资产负债情况进?审计核实，评价项?的经济效益、管理的成败与得失和项?经理部遵章守纪情况，从?分析竣?项?的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进?评价与总结，推?经验、汲取教训。 （重点审计项?的审计情况概述） 例：在对××项?终结审计过程中，发现该项?部以合同管理作为深化责任成本管理的突破?，通过合同管理来联系和约束项?内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发?和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提?责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项?管理中??推?，提?项?经济效益。 五、做好任期经济责任审计，提升责任?综合管理能? 根据局关于项?领导?员任期经济责任审计的要求，受??资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导?员任职期间项?的?产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建?和执?情况进?了全?的审计。 （重点审计项?的审计情况概述） 六、开展财务收?审计，促进××单位均衡发展 财务收?审计重点审查财务收?合法性、财务状况真实性和财务成果正确性，是内部审计?作的??重点。审计部根据年度计划安排，对××单位进?了财务收?审计。 （重点审计项?的审计情况概述） 七、实施财务预算执?情况审计，确保年度经营?标实现 随着公司上市，以财务预算作为企业管理及经营成果评价的指导性指标已成为必然趋势。审计部严格按照《××财务预算审计实施办法》，分季、半年、年度对公司20xx年财务预算的编制、控制、分析报告等进?了全?位、全过程的监督和评价，对改进和加强预算管理提出意见和建议，从?促进公司预算管理?平的提?，使财务预算更有实效性。
20xx年度财务预算执?情况审计的重点放在了损益预算、主要?程项?经济效益预算、经济利益分配预算、资产负债预算、公司本部期间费?预算和筹资预算的审计上。从审计结果看，公司财务预算的执?总体上是好的，整个预算执?是可控的。（审计的情况说明） ?、展开会计内控制度审计，推进会计基础规范化 企业内部控制贯穿于企业全部经营的各个??，针对××中暴露出的内控制度缺陷和执??度有所?缺的问题，结合公司?前财务?员紧缺，且多为新??量的现状，我们把会计内控制度审计作为今年审计?作的?项重要内容。20xx年，实施会计内控制度审计项，主要包括对××的会计内控制度的审查。 我们主要通过?量地翻阅会计凭证、审核会计账?、检查台账建?情况，评价其在《会计法》、《企业会计准则》的贯彻?，会计?作基础规范、内控制度执?情况和?程项?财务管理情况等内部控制制度是否完善，提出审计整改建议，增强会计
监督在经济监督体系中的作?。 九、服务于企业管理，完成领导交办的其他?作 在做好审计?作的同时，审计部还根据公司领导要求，积极配合参与了其它管理?作。 ?是参与制定、修订公司财务管理制度。在总会计师的指导下，参与公司各项财务管理制度的制定和修订?作；根据审计过程中发现的问题对财务管理制度提出合理化建议。 ?是配合上级审计部对公司上半年财务预算执?情况的审计，按要求提供审计?查资料的收集、汇总和汇报材料的撰写?作。审计过程中根据审计组要求提供资料。顺利完成了审计，认定公司上半年预算执?情况为较好，肯定了公司在财务预算管理??做出的?作。 三是审计部承担了公司财务监察?作。财务监察主要任务包括会计法、企业会计准则执?情况；财务预算管理情况；企业内部会计控制制度执?情况；?程项?财务管理情况等。按季度撰写财务监察报告，汇报?产、经营任务完成情况、预算完成情况、期末资产质量分析和综合指标完成情况等。
20xx年的审计?作实现了预期?标，但也存在?些困难和不?。 ?是审计?量与审计任务之间的?盾?较突出，原有的审计计划没有完全执?； ?是审计决定和审计意见的落实还存在?定的差距； 三是审计挖潜深度不够，审计?作主要还停留在会计账?的表?； 四是内部审计质量还有待进?步提?，审计?法和审计?段还需不断创新。 以上困难和问题，需要我们在今后的?作中加以克服和解决。3.审计?员个??作总结 ?年来，审计部按照董事会的要求,严格执?《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂?办法》，积极探索和改进内部审计?作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计?作总结如下： ?、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进?步的加强 董事会和总裁办对内部审计?作给予了?度的重视和?持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以?度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进?步提?公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作?，今年下半年，集团公司进?步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业?员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计?作计划，确定重点监督、审计的项?和范围，逐步完善了内部审计?作制度和?作指引，内部审计?作逐步?向程序化、正规化，监督服务职能得到了进?步的加强。 ?、过程管控，内部审计监督服务?作取得了初步的成效 结合公司的?产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各?公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了?常监审和专项审计，审计?作基本上得到了受审单位的配合与?持， 主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各?公司进?半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进?了整改情况复查，各?公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进?了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进?采购审计85项，?程项?审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、?程项?审计 根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项?程项?进?了审计。审计?员从项?审批程序、造价控制、合同管理等????，对上报的项?内容、?程量计算是否准确重点进?了审查和抽查；必要时，审计?员与相关?程管理单位?道对现场进?调研，尽量以性价?提出审计意见。从本年度的?程审计情况来看，我公司?前普遍存在的问题是：?程管理制度不太健全、?公司上报的?件资料?控性不强或内容不完善，很难满?全?审计的要求；?部分申报项?难于进?现场审计、现场管控全靠现场各级?员?律进?；加之?前审计部??程造价专业?员，审计部很难获取各?公司当地定额基价，同时隐蔽?程的实际情况也?法进?核实，给审计?作带来了?定的难度。
2、采购审计 按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进?申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执?询、?价制度，?部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进?，对未按照程序进?的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客
观、公正、准确，审计?员视采购情况的不同，分别采取?上查询、市场调查、参考各?公司同类物资价格等?法，共对XX项?常采购进?了事前审计，采购审计?作亦得到了各采购单位的?持与配合。 审计部根据各?公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进?步加强采购管控的基础?作。
3、年度审计 为检查和验证各?公司在财务内控、基建?程、采购物流、制度执?、资产盘点等??的执?情况，在董事会安排下，审计部从各?公司（部门）抽调?员组成审计?作组、制定了审计?案并经批准后，于20xx年X?X??X?X?，对集团内XXXX进?了XX审计。审计?作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送?责任单位，责任单位均进?了?纠?查并书?回复。此次审计，对规范各?公司经营管理、提升集团管理?平起到了?定的促进作?。
4、年度后续审计 在接到各责任单位对半年度审计建议的?查?纠情况表后，经董事会批准，审计部成?后续审计?作组于X?X??X?X?对XX公司分别进?了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的?查?纠情况，制定了有针对性的后续审计?案，对关联事项进?了细化和完善，并帮助有关单位进?整改。通过检查验证，五个?公司共有XX项需要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。各?公司实际整改情况与后续审计?作开始前提交的?查?纠完成情况虽有?定差距，但各?公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定?标相互协调地发挥作?。
5、后续审计跟踪
XX?XX??XX?XX?，后续审计?作组对后续审计中五个?公司未整改的事项进?了逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余?公司均为?现场审计，本次落实整改率为XX%；?本期?，整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。因特殊情况?未落实的事项，各?公司均对未落实的原因进?了情况说明，审计部将继续跟踪。 从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各?公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计?作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、?常监控
1）车辆费?监控
XX?份开始，审计部依据《车辆费?监控审计办法》要求对各?公司提供的《车辆费?统计表》、《百公?油耗统计表》进?分析?作，现该?作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各?公司已渐渐重视车辆费?管理?作。
2）财务费?、销售费?、管理费?的监控
XX?份开始，审计部依据《费?监控审计办法》收集、整理、分析三项费??作，现各?公司暂处于初步适应阶段，也在努?配合审计部的?作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 三、加强管理，为内部审计?作奠定基础
1、审计?员岗位职责的建? 根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进?步明确了部门各?作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的?作流程和?作要求，为本部门?作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计?作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进?步地完善。
2、已建?的审计基本制度 建?和健全内部审计制度，规范内部审计?为，是独?开展审计?作的必要条件。为此，我们起草了《XX监控审计办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细。4.审计?员个??作总结 看着?历?页翻过?页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所?作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这?年以来的?作做?下认真的总结。总体来说，我的20xx年，?作具有?分挑战，是成长较为突破的?年！ 充实?富有挑战的?作使我的专业知识及操作技能得到了不?的提?，良好的?作氛围也使我能够寓?作于快乐，在遇到难题时，不再?筹莫展，?是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单??神奇的东西，当你感到快乐时，?作也就很?然的成为你?命的?部分。当你热爱?份?作时，你会完全投?，?作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于????的变化的同时也更加热爱我的?作。 这?年来，我先后参加了xx公司的离任审计，市信?联社、xx公司、xx等专项审计，20xx年度年报审计?作及国电华北
公司的合并审计?作，企业范围主要涉及煤炭业、电??业及彩票?业。这些项?记载着我?步?步成长的轨迹，每?个项?都使我积累了?定的独?审计经验。跟以前年度?较，虽然?作中仍然会遇到难题，但不同的是我?对难题的态度，我始终相信保持?份向上的进取的?态，任何难题都可迎刃?解。 在?作中，我严格按照审计准则的规定和所?制定的审计?册的要求执?，保持着认真严谨的?作作风与虚?上进的?作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握??应有的谨慎和责任，?争为客户提供质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越?，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也?益激烈。我深深地意识到要作为?名优秀的审计?员，能融?不断进步的社会潮流中，必须不断地提???的业务?平，提???的专业分析与判断能?，培养和各类客户沟通的交际能?。因此在?常?作中我注意积累，?作之余则更加注重??素质的提?，充实??专业知识的同时也为以后的?作打下更加坚实的基础。 总的来说，我从事审计?作时间仍然较短，经验也有所不?，虽然在同事的帮助下完成了?定的?作，但?论在理论还是实际??都有所?缺，所以在项?操作上还不?以成为?名更专业的审计?员。因此，在以后的?作中，我会更加努?，争取做?名更加优秀的审计?员。5.审计?员个??作总结
**年在村两委的共同努?和带领下，在全体村组?部、全体村民及监委会的??配合下，我村较上年取得了优异成绩，其主要表现在以下?个??： ?、农业??： 调整了农业?产结构，在以弘亿庄园主体的引导下发展草莓?棚400亩、?棚西?600亩、?棚蔬菜700亩，为村民增产增收打下了良好基础。 ?、?融扶贫 在上级党委政府的正确指导下，为切实保障农村低收??群的切?利益，为低收??群提供??保险保障，在村两委的???作下，我村全?推进此项?作，使参合率达到100%。通过此项?作的实施，使?些意外伤害低收?家庭户得到了实惠，??村民对此深表感谢，拍?叫好。 三、社区建设
1、在县委县政府、镇党委政府及我村两委的共同努?下，我村?期?住新型社区的244户村民户户开通了天然?，极?的便利了民众?活，降低了费?成本；另???，其凭借利?率?、污染?等特点备受亲睐，并且极?的保护了环境，积极相应和谐社会的要求。
2、为切实配合搞好新型社区?期建设有序进?，在村两委班?成员及??群众的积极配合下，占压?期?程户共计85户，在五天内顺利拆迁完毕，积极配合和完成了上级政府给予的?作任务。 四、村容村貌整治 为彻底改善未?住新型社区村民的居住环境，在村两委的倡议下，决定利?拆迁建筑废料对原村庄内主要道路进?铺修，长度达1.5公?，彻底解决了村民出?难问题。 五、?利配套。 经村两委的共同努?，在对村北村东?利配套的基础上，对村西北四、七、?组?地进?了，进?步解决了这?个组村民?柴油机浇地的历史，得到了村民的?致好评。 以上实事结合我村实际情况，村两委班?成员将在原来的?作基础上对村西?利?程进?步配套完善。积极配合上级党委政府的?作，对?期新型社区建设做好充分思想准备。在财经??，严格按照财经纪律办事，做到对账?按时公?等?切财经纪律的要求。总之在20xx年度?作中，我村两委将严格按照上级要求，积极配合?作，使村在财务?作??再上新台阶，做出每个?应有的贡献。6.审计?员个??作总结
20xx年半年审计?作即将告?段落，在近些年中，xxxx年是北?业务部??最为?盛的时候，在领导的带领下?家同?同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的?作做?番总结，并从中找出不?，明确今后?作?向。 ?、主要?作 截??前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。 ?、?作?得
12年是质量年，11年末所?启?了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使??对新底稿有了初步的认知，正式采?新底稿，?论从底稿的顺序还是底稿的内容，?家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。7.审计?员个??作总结 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履?集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度?作的总体要求和审计计划，内部审计?作以集团公司企业管理年为中?，加强企业精细化管理，突出重点，切实履?职责，较好地完成了全年审计?作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计?作总结如下: ?、完成主要?作
20xx年共完成审计项?97项，其中年度财务收?及年度预算执?状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收?与资产负债审计3项，基建?程项?预算审计38项，基建?程项?结算审计41项，为完善集团经营管理、提?经济效益做出了贡献。
1、预算执?审计与财务收?审计并轨同? 预算执?结合财务收?管理、?保效益并轨进?审计，在进?预算执?的过程审核时，针对财务收?、资产管理、内控制度执?、内控流程操作等状况进?贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收?与预算执?审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11?份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进?审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执?。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下?年预算执?储备了动?。
2、开展专项经营考核审计
20cc年7?，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局?，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精?研读?件精神，深?企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了?级企业勤奋、??的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进?审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收?与资产负债审计，深?、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后?段时间进?经营预测，为投资决策带给依据。
4、加强离任审计，带给?事管理参考
20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进?离任审计，对其任期内经营?标的完成、经营、资产管理等进?全?评价，为集团?事考核带给参考。
5、完善基建?程审计
20xx年，基建?程项?多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。?程审计?员深??程项?现场，开展现场?程监督、材料审计等，纠正相关部门流程??存在错误，做到实施事前项?审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化?程审计模式。20xx年完成基建?程项?预算审计38项，预算?额843。44万元，核减?额286。84万元;基建?程项?结算审计40项，结算报审?额1，392。40万元，核减?额384。39万元。 根据集团公司要求，对?程结算超过百万的基建项?，引进外部脑?与市场信息，公平、公正进??程结算审核。20xx年引进外部?量进??程造价审核1项，结算报审?额228。13万元，核减?额119。93万元。为集团降低了?程造价，节省超多的资?。 ?、主要?作体会
1、集团领导重视，是推动内部审计?作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的?度重视和?持下，克服审计部?有??不?等困难，成功从?级企业借调财务部长等业务能?来?援，?级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计?作进展带来必须便利，推动年度审计?作顺利完成。
2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计?作的?命。审计部从制度、?段和成果管理等多个层???，全?提升内部审计?作质量。 在管理标准化??，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等??，制定和完善了管理办法和实施?案，详细规定审计年度计划制定、?案设计、证据收集、底稿?志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成?整套?之有效的内部审计制度体系。
在信息化??，随着企业ERP系统上线运?，ERP系统丰富的信息量和强?的查寻与信息分析功能能够??助?审计?作。审计?员??学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应?，着?开展ERP环境下的项?审计?作。
3、延伸审计项?，合并审计?的，注重审计存在问题整改落实
20xx年，由于审计??不?，我们将预算执?结合财务收?管理、?保效益并轨进?审计，在进?预算执?的过程审核时，针对财务收?、资产管理、内控制度执?、内控流程操作等状况进?贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。 三、存在问题与今后打算
1、存在问题 由于?前审计部仅有财务审计2?，?程审计1?，疲于应付近30家孙?公司财务收?与年度预算审计等及超多基建项?施?预、结算审计，审计?量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献?量有限。 集团母?公司基建流程不完善，存在基建单位与使?单位沟通不?，流程不完善、施?反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算 坚持学习，提?专业知识与专业应?潜?。针对集团公司审计?员与借调助审?员都是从财务转岗?来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜?有所?缺，审计?员?边参加深圳市内审协会组织的相关培训，?边和协会内的企业同?学习与交流，在实践中??探索，积累经验。坚持不懈学习，提?专业知识与专业潜?，为集团审计?作发展积攒?量。
20xx年在集团公司的领导和?持下，审计?作克服很多困难并取得?些成绩，但内审?作?前仍局限与财务、?程审计，管理类审计涉?不多，内审监督的深度与?度有待加强，根据审计?作发展需要不断审计创新，完善审计?法，丰富审计?段，使审计?作在集团内部控制、监督管理??发挥应有作?。8.审计?员个??作总结 本?于今年调?分公司从事审计?作，在此?作期间，?作态度严谨认真，紧紧围绕各项?作?标，坚持“依法审计、服务?局、围绕中?、突出重点、求真务实”的审计?作?针，履?好岗位职责，在领导的关?和同事们的帮忙?持下，较好地完成了各项?作任务，现将在分公司借调?年期间的?作情景?结如下： ?、加强学习，培养提???综合素质 为了进?步提???综合素质，更好地做好本职?作，发挥审计?作的重要职能，加强学习，加强??的思想道德建设，在实际?作中端正思想，认真学习贯彻邓?平理论和“三个代表”重要思想，毫不松懈地培养?我的综合素质和本事，做?个合格的审计?员。 ?、强化技能，努?提??作本事和?平 在?常?作中，我深切体会到，审计?作是?项专业性和实践性很强的?作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计?作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职?作成果的重要?法，为此努?掌握审计业知识和?博的理论知识以提?业务技能，提升审计?作本事和?平，提?审计?作质量和效率。 三、履?职责，圆满完成各项?作任务 在此从事审计?作以来，参加了分公司系统内三个电?的物资专项审计，还实施了对分公司所属电?的资本性?出专项审计、井冈?电?的内控缺陷整改情景监督、井冈?电?热值差专项审计及井冈?、瑞?电?的?内费?及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计提议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项?外，还圆满地完成了平凉电?的任中审计、股份公司借调的上海电?检修公司离任审计和瑞?电?绩效审计，每?项审计?作，异常是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计?作本事有了必须的提?。 经过审计?作，使我认识到审计?作的重要性，进?步提?了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了?作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到?我存在的不?，如还不能充分运?中普审计平台、电?商务平台等现代信息系统进?审计、不太了解?产??的知识和流程等，造成审计?作的局限性，在今后的?作中，将进?步加强学习，努?拓展业务范围和本事，不断提???业务?平和综合本事，以便适应更?层次审计监督?作的需要，更好地为审计?作发挥作?。9.审计?员个??作总结 时光飞逝，岁?如梭，转眼?个年头?已过去。跨越20XX，憧憬20XX，崭新的?年已经到来。20XX年是紧凑??紧张，平淡??收获的?年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却?有很多所感所悟。
作为审计新?，在经历了20XX年的税审?作后，20XX年的?作中各??都有所改善，包括：进场前做好准备?作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着?些问题及在20XX年需要改善之处:
1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需??进?修改部分资料;
2、更加认识到?我审计知识的?缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各??的专业知识，也是个?以后需要学习，充实的地?。
20XX的评估依然是有银?抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各?特点和优势对不?样类型的业务寻找适宜的评估公司，在能做成的情景下争取利润。全年总收?有所增长，且同致诚增长较?，所以纯收?相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收?和纯收?都有较?的增长，也是20XX年除了中?这个中?业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。10.审计?员个??作总结 我在银?任审计员?作?年来，在领导的带领下，在?家的帮忙和配合下，我认真履?审计员?作职责，在规定的职责范围内独?开展?作，按照审计员?作职责开展业务检查，根据检查资料下发整改通知书并监督落实整改情景，有效防范了各类事故的发?，确保了全?全年安全核算?事故、?案件。现将?作情景述职如下： ?、加强学习，不断提???素质。 按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，?年初以来，我始终以提???素质为?标，坚持把学习放在?位，努?提?业务素质和?作?平。?年来，我能够认真学习相关?件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析本事和解决问题的本事，提?了审计?平。在学习上严格要求?我，认真学习，在学中提?，在学习中提?，从实际需求增加?我学习的?觉性。经过学习，提?了??的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的本事。 ?、扎实做好本职?作 我作为员?，?年来，亲?感受了银?给我们的?常?活带来各??的巨?变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分?和收?分配的变化。各种制度的出台，对我们银?规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，?作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规?为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全?监督部门，深感?我职责重?和?作的重要性，我要扎扎实实做好检查?作。
(?)、认真履?审计员?作职责，检查了??及?点各项规章制度执?和业务操作情景，及时发现和纠正了?作中出现的问题并落实整改情景。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规?册撰写等?作。
(?)、求真务实、尽职尽责，做好检查?作。 认真履?审计员职责，做好审计?作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每?项?作资料，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提?了?点的核算质量，增强了内控管理?平，防范了操作风险的发?。 三、回顾检查??存在问题 ?是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情景、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，应对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和?觉性。?是?作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不?，也是?我世界观、??观、价值观不?的表现。 四、针对以上问题，今后的努??向是： ?是加强理论学习，进?步提???素质，对前台?融业务的熟悉不能代替提?个?素质更?层次的追求，必须经过学习增强分析问题、解决问题的本事。?是增强?局观念，转变?作作风，努?克服?我的消极情绪，提??作质量和效率，进取配合领导和同事们把?作做得更好。 总之，在过去的?年?作中。虽然较好地完成了各项?作任务，但仍存在问题和不?之处，这些问题和不?之处在今后的实际?作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作?，全?提升?作?平。
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