篇一：关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告
学校政府采购执行情况检查自查报告
学校政府采购执行情况检查自查报告
根据全省优化营商环境工作和加强政府采购放管服改革要求，及X区财政局、区教育体育局的要求，我校对X年政府采购项目进行了认真梳理自查，现将情况报告如下：
我校为新建学校，许多设施建设都不完善，为尽快完善办学条件，满足教学需要，X年X月，经X区教育和体育局及X区财政局批准，我校通过X市公共资源交易平台，对社会公开招标学校大会议室音响、伙房及卫生间改造、笔记本电脑、校园广播电台等项目，具体情况如下：
一、X年，学校共招标X次，金额X.X万元，根据采购内容分成六个部分：大会议室灯光音响X.X万，校园广播电台X.X万，移动录播设备X万，餐厅餐桌及洗碗机X.X万，钢琴、空调、笔记本X.X万，餐厅及卫生间改造X.X万。
二、本次招标X年X月X日由区财政局教科文科和政府采购监督管理科审批同意。
由X市鸿泰招标有限公司代理，X年X月X日在X市公共资源交易中心开标室开标。招标过程严格按上级部门及有关规定执行。
三、X年X月X-X日，学校先后与经评标专家评出的几家公司签订了采购合同。
并按规定将合同上传平台进行公示。
四、截止X年X月X日，钢琴、空调、笔记本电脑；
大会议室灯光音响；移动录播设备已完成，正在完排按照合同进行付款。伙房餐厅及卫生间改造、洗碗机、校园广播电台由于安装场地条件不具备，还没有安装完成。
篇二：关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告
2018年关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告
关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告
根据庆财联发[2012]1号文件《关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》精神，按照市、区的统一安排部署，开展政府采购执行情况专项检查自查自纠工作,现结合自查情况报告如下：
一、端正态度，确保自查自纠工作取得实效。
严肃对待此次专项检查整治工作，确保专项检查整治工作落到实处，切实规范本部门的政府采购行为，有效提高资金使用效益。成立专门工作领导小组，明确了责任人，设专人管理，确保自查自纠工作有序开展。
二、狠抓落实，切实做到自查自纠。
依照庆财联发[2012]1号文件精神，对2009和18年度政府采购情况开展了自查自纠，主要开展以下几个方面查与纠。
1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，不存在任何规避政府采购行为，报购物品都严格依据《中华人民共和国政府采购法》实行政府采购；
2、政府采购预算，计划编制和执行情况，始终做到年初有预算、年末有核算。如中途需增减，始终坚持按程序申报，无不编滥报行为；
3、采购方式选择和执行情况，在采购方式上严格程序，审批手续完备，无违规行为；
/24、政府集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目都执行了集中采购；
5、采购组织程序严格按照制度规定执行，无违规行为；
6、无应属政府采购范围而委托其他机构招标情况的行为；
7、上级专项资金实施政府采购情况，都执行了制度的规定；
8、政府采购政策落实情况，都严格执行了制度规定；
9、无质疑案件的发生。
在此次政府采购执行情况自查自纠工作基础上，今后继续将认真执行《中华人民共和国政府采购法》，严格采购行为，凡事年初有预算，购物有详单，做到账与物相符，做好政府采购工作，从源头上防止公共资金的滥用和滋生腐败的发生。
龙凤区中小企业服务中心
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篇三：关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告
[政府采购执行情况自查自纠报告总结]政府采购自查报告
**市**局政府采购执行情况自查自纠报告总结根据市财政局、市监察局、**市审计局《关于开展**省实施办法执行情况专项检查工作的通知的要求，我局高度重视，成立了政府采购自查自纠工作领导小组，认真对我局及属下单位2010年度政府采购执行情况进行自查自纠。现将自查自纠情况报告如下：
一、执行政府采购基本情况2010年度我局主要围绕劳动力市场建设项目，按照省、市劳动力市场建设规范和要求，实施政府采购，全年政府采购支出金额为73.92万元。主要包括项目有：档案室专用设备、空调设备、办公台椅、信息系统办公设备、通信综合布线、劳动力市场设置用品、电子显示屏及其他劳动力市场配置物品等等。以上采购项目均报经市财政局采购管理部门审批，并严格按审批的项目采购预算、采购方式及程序执行。另外，我局劳动力市场电梯采购项目属公开招标采购项目，已经市政府采购中心公开招标，并完成相关招标程序。
二、开展自查自纠工作情况（一）成立工作机构，认真开展自查。我局根据《通知》的要求，成立了由局长任组长，分
管副局长和纪检组长任副组长，相关股室负责人和财务人员为成员的自查自纠工作领导小组。召开了领导小组会议和局机关相关股室负责人、属下单位负责人、财务人员和采购经办人员参加的自查自纠动员会。认真学习《中华人民共和国政府采购法》和贯彻《通知》的精神，统一部署我局政府采购执行情况自查自纠工作。根据会议要求，首先由涉及政府采购部门和属下单位进行自查自纠，并将自查自纠情况向我局自查自纠工作领导小组汇报。自查自纠工作领导小组汇总各部门和单位自查自纠情况后，形成书面总结，有针对性地查阅了账簿、凭证、单据和政府采购报批手续，以及相关资料，认真核对政府采购项目、内容、金额，逐项对照落实。通过层层自查自纠，各部门充分认识到执行政府采购法律法规的重要性，进一步增加依法采购的自觉性。
（二）汇总分析自查自纠结果，逐一评估执行情况。经我局政府采购执行情况自查自纠工作领导小组审阅各部门的自查总结，查看相关资料、凭证，对照《通知》的要求，进行自查评估，结果如下：（1）严格按政府采购预算编制执行；
上级专项资金按制度规定执行政府采购。（2）纳入政府采购范围的项目依法实施采购，不存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为。（3）严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，无违规或不规范行为。
（4）纳入通用类目录的项目按规定委托集中采购机构组织实施，达到申报数额标准的分散采购项目按规定实施政府采购。（5）执行《办法》有关签订和履行合同的规定，并按《办法》规定将合同进行备案。（6）从专项资金列支的政府采购项目，统一由财政部门集中支付。（7）建立健全的政府采购管理工作制度和采购员制度。（8）政府采购审批手续、资料和文件管理有序，资料归档齐全。
三、执行政府采购的主要措施（一）加强领导，增强依法采购的自觉性。我局成立采购领导小组。采购领导小组成员认真学习《中华人民共和国政府采购法》及相关制度规定，做到知法、懂法、用法，掌握政府采购的相关规定，做到不规避政府采购。凡是纳入集中采购的目录坚决执行集中采购，分散采购的项目，需经报政府采购管理部门批准同意，在法律框架范围内采购，每一采购项目，均按采购预算和计划执行。属公开招标采购项目，严格执行招标程序，做到无违规行为。
（二）规范程序，提高物资采购质量。物资采购按照经济、实用的原则进行。先由使用股室提出物资采购审批，职能股室进行分类汇总和评估，制订采购计划后，报局领导审批，然后经局领导班子会议研究决定，采购领导小组负责组织实施。
（三）加强监管，从源头上防止腐败。为加强对政府采购
行为的监管，我局成立了监督小组，全程监督政府采购的组织实施。我局采购项目，均按相关程序逐级报批，每一项采购决定需经局领导班子会议研究同意，才能组织实施。监督小组成员全程参与，保证物资采购公开、公平，使政府采购行为更加规范、更加阳光。
（四）建立采购资料档案，完善档案管理制度。因为政府采购工作政策性强、涉及范围大、专业知识面广，对采购过程及其程序要求严格，因此政府采购实施过程中各项资料档案的建立和完善非常重要。我局既注重政府采购的过程和节资效果，又注意同步资料的建立和完善，有专人负责政府采购资料档案的保管，并分门类别，逐一登记入册。
通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使我局各部门及政府采购工作人员对依法实施政府采购的重要性有了更深得认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性。通过深入自查自纠和加强制度建设，建立和健全执行政府采购的长效机制，使我局政府采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步。
二O一一年五月三十日
篇四：关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告
政府采购工作自查报告（五篇）
（篇一）
根据《**州财政局关于开展**-**年度政府采购执行情况及公务卡管理制度专项检查的通知》要求，我局认真对本单位及下属单位**-**年政府采购执行情况及公务卡管理制度进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况
州教育局下设参照公务员管理事业单位2个，分别是州督导室和州招生办公室，下设事业单位3个，分别是州职业技术学校、州高级中学和州教研室。州教研室、督导室、招生办与局机关合署办公，其财务工作由主管局代管，单独设账，独立核算。州职业技术学校、州高级中学财务由本校独立核算。
二、自查情况
（一）政府采购执行情况。**年政府采购活动20次，集中采购2次、部门集中采购18次；采购资金563.49万元，其中货物类490.51万元，工程类40.98万元，服务类32万元。采购项目涉及到视频会议设备、办公设备、办公家具、考试管理平台、教育云平台、网上阅卷系统、公务用车保险等。所有政府采购均按照《**州财政局关于调整州级**-**年度政府采购限额标准的通知》（西政财采监字〔**〕414号）文
件规定的程序申请政府采购，采购设备均向财政局采购办报备采购计划，设备安装完成，验收合格后，根据财政局采购办审批的资金支付申请书支付采购资金，购买的设备、办公家具等及时记入固定资产明细账。凡申请单位自行采购的项目，经财政局采购办备案审批后自行购买。
（二）公务卡管理使用情况。公务卡管理使用严格执行国库集中支付制度，自觉规范使用公务卡，执行公务卡强制结算及强制性结算目录制度，办公费、差旅住宿费、培训费、车辆燃油费等公务支出报销一律执行公务卡结算，按照要求规范填制差旅费报销单及公务卡还款凭证，认真核实原始发票、POS消费凭条等单据与公务卡刷卡金额一致，审核无误后予以报销。整个报销流程通过国库集中支付系统内公务卡程序完成，住宿费因特殊情形确实不能使用公务卡结算的，如无POS机刷卡终端等原因无法使用公务卡进行结算的，用微信等方式支付的，均出示了支付凭据。单位水电费、电话费、公务接待费、车辆维修费等支出实行对公转账支付。
通过自查，我局在政府采购执行情况和公务卡制度工作过程中还存在一些不足，在以后的工作中，进一步完善内部监督制度和内部控制制度，严格按照政府采购法律法规，依据政府采购预算、集中采购目录及采购限额标准，依法规范开展采购活动。严格执行《公务卡结算目录》结算制度，进一步
规范使用公务卡结算的公务类支出，明确公务卡使用范围，有效提升公务支出透明度。
（篇二）
根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔**〕38号）、《市财政局关于做好政府采购领域妨碍公平竞争清理工作有关事项的通知》的要求，我办对照财库〔**〕38号文件规定的清理内容逐项自查，具体情况如下：
一、在政府采购活动中不存在以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。
二、在政府采购活动中不存在除小额零星采购适用的协议供货、定点采购以及财政部另有规定的情形外，通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场。
三、在政府采购活动中不存在要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍。
四、在政府采购活动中不存在设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动。
五、在政府采购活动中不存在要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件。
六、在政府采购活动中不存在不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动。
七、在政府采购活动中不存在强制要求采购人采用抓阄、摇号等随机方式或者比选方式选择采购代理机构，干预采购人自主选择采购代理机构。
八、在政府采购活动中不存在设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项。
九、在政府采购活动中不存在除《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十八条规定的情形外，要求采购人采用随机方式确定中标、成交供应商。
十、在政府采购活动中不存在违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。
以上清理结果在我办网站上公开，主动接受社会监督。
（篇三）
根据《**省财政厅关于开展政府采购领域妨碍公平竞争清理工作有关事项的通知》（鄂财函〔**〕286号）和《市财政局关于做好政府采购领域妨碍公平竞争清理工作有关事项的通知》要求，我中心高度重视，强化组织领导，明确部门职责，对政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法进行全面清理，现就相关情况报告如下：
一、强化组织领导
本次清理是优化政府采购营商环境的重要举措，对构建公平开放、优质高效的政府采购市场体系具有重要意义。我中心领导高度重视，第一时间召集相关科室布置清理工作，指定政府采购领导小组下设的项目综合组负责具体事务，督促中心机关各科室及所属单位，认真学习，提高认识，抓好落实。
二、全面对照清理
根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔**〕38号）关于全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法的有关要求，对照我中心政府采购台账，查阅相关政府采购项目档案，逐条检查，未发现文件中所列十项需要重点清理和纠正的问题。
三、修订完善制度
基于此次清理工作，为支持民营经济和中小企业发展，结合“放管服”的要求，经中心党组会讨论通过，将自我加压部分从中心采购制度中删除，同时通过修订完善相关制度，加强内控管理等方式，规范政府采购和财务管理工作流程，防范和化解工作中面临的潜在风险。
四、严格政策落实
为保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利，我中心将严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，不设置妨碍公平竞争的规定和做法排斥潜在供应商
参与政府采购活动，明确支持节能环保、中小企业发展等政府采购政策，加强政府采购合同履约验收管理，与代理机构共同维护政府采购统一开放、竞争有序的市场环境。
五、相关意见建议
建议加快政府采购信息管理平台融合建设。**省政府采购网、宜昌市政府采购信息系统及宜昌市公共资源电子交易平台等自成体系且互不关联，信息无法实现自动交换共享。期望政府采购监管部门能进一步推进资源整合和信息公开互联互通工作，实现信息的共建共享。
政府采购政策性极强，但各部门政府采购工作并无专职人员，多数为财务人员兼职。受个人的业务能力、学习理解能力、政策法规的掌握程度等因素限制，政府采购工作人员业务水平和政策水平均有待进一步提高。建议政府采购监管部门加强对相关人员的培训，组织开展政府采购法律法规和相关业务知识的学习指导，切实提高相关人员对政府采购法律法规的认识水平和操作能力。同时，通过举办相关知识竞赛活动，向采购人普及政府采购法律法规，进一步提高采购人的学法守法用法的自觉性。
（篇四）
根据乳价字[**]5号文件通知，我单位迅速组织人力对**年度收费情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、严格执行乳发改价[**]14号、乳价字[**]14号、乳价[**]12号文件精神，按《收费许可证》核定的收费项目标准收费，未擅自扩大收费范围、提高或变相提高收费标准现象；无设立或支解收费项目、提高收费频次、超前收费、搭车收费行为。
二、办有合法的《收费许可证》，收费过程中实行亮证挂牌收费，并对收费项目标准详细地予以公示。所有的收费均属《收费许可证》核定的收费项目，即招标书工本费、招标代理服务费、建设工程交易综合服务费、建设工程交易投标报名费。及时对新增、调整、取消的收费项目或标准按规定及时办理了变更手续。无私自涂改、伪造、转让、复印《收费许可证》等行为。**年9月到12月，政府采购交易中心收费总额22.9万元，上缴销售税1.84万元，上缴财政税后金额约21.06万元。
三、加强了对收费工作的管理，特别是对缴费者提供了相应的服务，杜绝了“只收费不兑现或者不服务、服务不到位的”的现象。收费过程中设立了银联刷卡机，方便招投标方交费，并按规定使用了广东省地税通用发票（专用票据），无私自印制、转让、代开收票据等行为。
四、政府采购交易中心根据《广东省行政事业性收费管理条例》制定了具体的《实施细则》，有收费管理制度，有监督组织。做到日清月结，及时缴纳税金，归缴财政所收入金额。
政府采购交易中心自成立以来各项收费工作从未出现违法违纪现象，严格按照县物价局核发的收费许可证标准收费，做到依法依规收费。
（篇五
根据乳价字[**]5号文件通知，我单位迅速组织人力对**年度收费情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、严格执行乳发改价[**]14号、乳价字[**]14号、乳价[**]12号文件精神，按《收费许可证》核定的收费项目标准收费，未擅自扩大收费范围、提高或变相提高收费标准现象；无设立或支解收费项目、提高收费频次、超前收费、搭车收费行为。
二、办有合法的《收费许可证》，收费过程中实行亮证挂牌收费，并对收费项目标准详细地予以公示。所有的收费均属《收费许可证》核定的收费项目，即招标书工本费、招标代理服务费、建设工程交易综合服务费、建设工程交易投标报名费。及时对新增、调整、取消的收费项目或标准按规定及时办理了变更手续。无私自涂改、伪造、转让、复印《收费许可证》等行为。**年9月到12月，政府采购交易中心收费总额22.9万元，上缴销售税1.84万元，上缴财政税后金额约21.06万元。
三、加强了对收费工作的管理，特别是对缴费者提供了相应的服务，杜绝了“只收费不兑现或者不服务、服务不到位的”
的现象。收费过程中设立了银联刷卡机，方便招投标方交费，并按规定使用了广东省地税通用发票（专用票据），无私自印制、转让、代开收票据等行为。
四、政府采购交易中心根据《广东省行政事业性收费管理条例》制定了具体的《实施细则》，有收费管理制度，有监督组织。做到日清月结，及时缴纳税金，归缴财政所收入金额。
政府采购交易中心自成立以来各项收费工作从未出现违法违纪现象，严格按照县物价局核发的收费许可证标准收费，做到依法依规收费。
篇五：关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告
政府采购执行情况自查报告〔共4篇〕
第1篇：政府采购执行情况自查报告
政府采购执行情况自查报告
政府采购执行情况自查报告，区政府采购中心在各级领导的高度重视及相关部门的大力支持下，认真贯彻落实《政府采购法》，围绕“扩大规模、标准管理、提高效率、稳步推进〞的工作方针，不断扩大政府采购规模和采购范围，加强采购方式管理，严格政府采购程序，提高采购人员综合素质，取得了突出实效，较好地完成了各项工作任务。现将采购中心政府采购执行情况汇报如下：
一、采购业务数据情况
共组织采购活动70次，签订采购合同172份，采购规模达2353万元，比预算节约236万元，比的1518万元增加835万元，增长55％。采购工程涉及到
工程、网络、电脑、实验设备、办公家具、档案密集架、公务用车、公务用车定点维修、公务用车保险等20多类采购工程。特别是几次大型采购收到良好的效果：
一是公务用车定点维修有创新。通过公开招标确定了6家维修企业为我区公务用车定点维修单位，并聘用了8名具有丰富维修经验的驻厂监督员进行现场监督。10至12月，6家定点维修企业累计维修343台次，维修金额52万元。从维修台次和维修费用来看，维修费用明显下降，定点维修节约行政经费开支的效果已经显现。
二是公务用车的采购、保险更加标准。全年采购公务用车42辆，采购金额986万元，在目前汽车价格比拟透明的情况下比预算节约了29万元，节约率达3％；全区313辆公务用车保险采购中，在比上年保额增加、工程增加、车辆增加的情况下以万元成交，比预算节约40多万元，节约达25％。
三是工程采购有突破。黔江中学运动场改造建设的招标中,原方案总投资300万元，通过招标采购，比原方案节约41万元，节约率超过14%，社会反响良好；
四是教育系统采购节资明显。新华中学理化生实验设备招标中，我们通过公告招标以29万元成交，比预算节约万元，节约率达40%；民族中学的厨房设备
/11招标中，来自国内的6家供给商剧烈竞争，以万元成交，比预算节约万元，节约率达58％，创下了今年的最好成绩。
二、采购中心综合情况
政府采购法律、法规遵守情况。政府采购中心在开展采购业务中严格按照《政府采购法》及相关法律、法规和采购中心内部规定从事采购活动，无犯法、违纪现象。
岗位设置情况。采购中心下设行政部、信息资源部、采购业务部。每个部有明确的岗位职责，部与部之间相互监督，相互制约。
岗位轮岗制度。采购中心实行轮岗制度，每年轮岗一次。
专业技术人员所占比例。采购中心初级专业技术人员为75％；本科学历占85％。
廉洁自律情况。采购中心结合实际，制定《政府采购中心工作人员廉洁自律规定》、《政府采购中心工作人员守那么》、《政府采购工作人员行为标准》、《政府采购中心内部操作程序》等规定，对违反有关条款，视情节轻重，依据国家有关规定以及本中心有关规定给予严肃处理。涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。严密的规章制度从根本上杜绝了不良现象的发生，防止了采购中心内部腐败。
三、采购业务根底工作
业务培训。采购中心将每月的30日下午作为业务学习日，以此加强中心职工业务素质，不断拓宽现有人员知识结构。组织学习了《政府采购法》、《招投标法》、《采购信息公告管理方法》等
多项专业知识，我们还加强对中心职工的岗前政治思想素质教育，使他们熟悉党和国家的各项方针政策，牢固树立对纳税人负责，为采购单位效劳，为政府当家理财的思想意识，以较强的法律观念，保持廉洁公正，不偏袒徇私，以维护政府采购人员的良好形象。
业务管理信息化。采购中心采购业务全面实现信息化管理，每个工作人员都配备电脑，每笔采购业务都有电脑记录和文字记录。
采购档案管理。采购中心配备专人进行采购业务档案管理，每笔采购业务结束后对采购文件资料进行及时收集、整理归档。
/11采购公告、中标公告的发布。采购中心严格按照《政府采购法》规定，在指定的媒体上及时发布采购公告和中标公告。
收费及资金管理。采购中心是非盈利性全额拨款事业单位，完全免费为采购人、供给商提供效劳。采管别离后采
购中心划转黔江鸿业公司管理，经费由公司负责管理。
报表、资料报送。采购中心在每笔采购业务完成后，都将采购资料、结算资料、报表、每月工作通报及时报送采购办及鸿业公司。
四、采购业务开展情况
采购方式。采购中心严格按照《政府采购法》规定的采购方式进行采购。每次采购都将采购方案报采购办审批前方进行采购。
采购程序。采购中心根据《政府采购法》及《招投标法》等法律法规制定了一套严密的内部操作程序，每次采购都邀请监察局、采购办、采购人、监督员、供给商等参监督。
采购信息发布。每次公开招标的采购信息都按《政府采购法》规定的内容在财政部门指定的网站和公司网站上发布，信息发布时间严格按照《政府采购法》规定：“自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截至之日止，不
少于20日〞的规定执行。采购结束后中标信息及时上网，5个工作日后无投诉才发中标通知书。
合同签订。采购结束后采购中心催促供给商在接到中标通知书3日内及时与采购人签订合同。合同签订的内容必须与招标内容一致。
评委抽取。每次参加开标的评委都在采购中心评委专家库中，开标前30分钟在监察局、采购人、公证人员的监督下随机产生。
上报备案材料。每次采购结束后，采购中心由专人将采购全过程资料进行收集，及时报采购办备案。
供给商质疑。采购中心严格遵守相关法律法规，“公开、公平、公正〞的开展采购活动。到目前还未收到过供给商的质疑。如有供给商进行质疑我们将按照《政府采购法》在规定时间给予供给商满意的答复。
五、效劳质量
合同履约及验收。每次采购完毕
/11后，采购中心都主动协助采购人对采购标的进行验收，对验收不合格的发出通知，限期整改。对专业性强的产品，由采购中心组织技术专家，采购人成立验收小组，严格按照招标文件要求逐项检查验收并制作备忘录，参与人员分别签署验收意见。
采购效率。采购中心在接到采购办的采购委托后，询价采购在3个工作日内完成。公开招标按照法定时间20日左右完成。
第2篇：政府采购执行情况自查报告
政府采购执行情况自查报告
政府采购执行情况自查报告，区政府采购中心在各级领导的高度重视及相关部门的大力支持下，认真贯彻落实《政府采购法》，围绕“扩大规模、标准管理、提高效率、稳步推进〞的工作方针，不断扩大政府采购规模和采购范围，加强采购方式管理，严格政府采购程序，提高采购人员综合素质，取得了突出实效，较好地完成了各项工作任务。现将采购中心政府采购执行情况汇报如下：
一、采购业务数据情况
共组织采购活动70次，签订采购合同172份，采购规模达2353万元，比预算节约236万元，比的1518万元增加835万元，增长55％。采购工程涉及到工程、-，管理类，工作总结类，工作方案类文档，下载--
网络、电脑、实验设备、办公家具、档案密集架、公务用车、公务用车定点维修、公务用车保险等20多类采购工程。特别是几次大型采购收到良好的效果：
一是公务用车定点维修有创新。通过公开招标确定了6家维修企业为我区公务用车定点维修单位，并聘用了8名具有丰富维修经验的驻厂监督员进行现场监督。10至12月，6家定点维修企业累计维修343台次，维修金额52万元。从维修台次和维修费用来看，维修费用明显下降，定点维修节约行政经费开支的效果已经显现。
二是公务用车的采购、保险更加标准。全年采购公务用车42辆，采购金额986万元，在目前汽车价格比拟透明的情况下比预算节约了29万元，节约率达3％；全区313辆公务用车保险采购中，在比上年保额增加、工程增加、车辆增加的情况下以万元成交，比预算节约40多万元，节约达25％。
/11三是工程采购有突破。黔江中学运-，管理类，工作总结类，工作方案类文档，下载--
动场改造建设的招标中,原方案总投资300万元，通过招标采购，比原方案节约41万元，节约率超过14%，社会反响良好；
四是教育系统采购节资明显。新华中学理化生实验设备招标中，我们通过公告招标以29万元成交，比预算节约万元，节约率达40%；民族中学的厨房设备招标中，来自国内的6家供给商剧烈竞争，以万元成交，比预算节约万元，节约率达58％，创下了今年的最好成绩。
二、采购中心综合情况
政府采购法律、法规遵守情况。政府采购中心在开展采购业务中严格按照《政府采购法》及相关法律、法规和采购中心内部规定从事采购活动，无犯法、违纪现象。
岗位设置情况。采购中心下设行政部、信息资源部、采购业务部。每个部有明确的岗位职责，部与部之间相互监督，相互制约。
岗位轮岗制度。采购中心实行轮岗-，管理类，工作总结类，工作方案类文档，下载--
制度，每年轮岗一次。
专业技术人员所占比例。采购中心初级专业技术人员为75％；本科学历占85％。
廉洁自律情况。采购中心结合实际，制定《政府采购中心工作人员廉洁自律规定》、《政府采购中心工作人员守那么》、《政府采购工作人员行为标准》、《政府采购中心内部操作程序》等规定，对违反有关条款，视情节轻重，依据国家有关规定以及本中心有关规定给予严肃处理。涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。严密的规章制度从根本上杜绝了不良现象的发生，防止了采购中心内部腐败。
三、采购业务根底工作
业务培训。采购中心将每月的30日下午作为业务学习日，以此加强中心职工业务素质，不断拓宽现有人员知识结构。组织学习了《政府采购法》、《招投标法》、《采购信息公告管理方法》等多项专业知识，我们还加强对中心职工的/11岗前政治思想素质教育，使他们熟悉党-，管理类，工作总结类，工作方案类文档，下载--
和国家的各项方针政策，牢固树立对纳税人负责，为采购单位效劳，为政府当家理财的思想意识，以较强的法律观念，保持廉洁公正，不偏袒徇私，以维护政府采购人员的良好形象。
业务管理信息化。采购中心采购业务全面实现信息化管理，每个工作人员都配备电脑，每笔采购业务都有电脑记录和文字记录。
采购档案管理。采购中心配备专人进行采购业务档案管理，每笔采购业务结束后对采购文件资料进行及时收集、整理归档。
采购公告、中标公告的发布。采购中心严格按照《政府采购法》规定，在指定的媒体上及时发布采购公告和中标公告。
收费及资金管理。采购中心是非盈利性全额拨款事业单位，完全免费为采购人、供给商提供效劳。采管别离后采购中心划转黔江鸿业公司管理，经费由公司负责管理。
-，管理类，工作总结类，工作方案类文档，下载--
报表、资料报送。采购中心在每笔采购业务完成后，都将采购资料、结算资料、报表、每月工作通报及时报送采购办及鸿业公司。
四、采购业务开展情况
采购方式。采购中心严格按照《政府采购法》规定的采购方式进行采购。每次采购都将采购方案报采购办审批前方进行采购。
采购程序。采购中心根据《政府采购法》及《招投标法》等法律法规制定了一套严密的内部操作程序，每次采购都邀请监察局、采购办、采购人、监督员、供给商等参监督。
采购信息发布。每次公开招标的采购信息都按《政府采购法》规定的内容在财政部门指定的网站和公司网站上发布，信息发布时间严格按照《政府采购法》规定：“自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截至之日止，不少于20日〞的规定执行。采购结束后中标信息及时上网，5个工作日后无投诉才-，管理类，工作总结类，工作方案类文档，下载--
发中标通知书。
/11合同签订。采购结束后采购中心催促供给商在接到中标通知书3日内及时与采购人签订合同。合同签订的内容必须与招标内容一致。
评委抽取。每次参加开标的评委都在采购中心评委专家库中，开标前30分钟在监察局、采购人、公证人员的监督下随机产生。
上报备案材料。每次采购结束后，采购中心由专人将采购全过程资料进行收集，及时报采购办备案。
供给商质疑。采购中心严格遵守相关法律法规，“公开、公平、公正〞的开展采购活动。到目前还未收到过供给商的质疑。如有供给商进行质疑我们将按照《政府采购法》在规定时间给予供给商满意的答复。
五、效劳质量
合同履约及验收。每次采购完毕后，采购中心都主动协助采购人对采购标的进行验收，对验收不合格的发出通知，-，管理类，工作总结类，工作方案类文档，下载--
限期整改。对专业性强的产品，由采购中心组织技术专家，采购人成立验收小组，严格按照招标文件要求逐项检查验收并制作备忘录，参与人员分别签署验收意见。
采购效率。采购中心在接到采购办的采购委托后，询价采购在3个工作日内完成。公开招标按照法定时间20日左右完成。
-，管理类，工作总结类，工作方案类文档，下载--第3篇：开展政府采购执行情况的自查自纠报告
根据《关于转发州财政局
监察局
审计局的通知》精神〔西财采［2022］1号〕，**县地方志编纂委员会办公室结合《云南省财政厅、云南剩监察厅、云南省审计厅转发财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局关
于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》，召开了全体干部职工工作会议，组织实施了自查、互评等工作。现将我室近期采购执行自查自纠情况汇报如下：
一、办公室采购根本情况
/112022年1月至2022年12月，我室各项采购预算〔方案〕共计12元，实际采购金额.11元，其中：2022年实际采购金额.55元、占%，2022年实际采购金额.56元、占%。
二、办公室采购执行自查自纠专项工作开展情况
〔一〕组织学习和广泛宣传，营造舆论气氛
组织办公室全体职工认真学习了中央治理商业贿赂领导小组印发的《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》和《云南省财政厅云南剩监察厅
云南省审计厅转发财政部
监察部
审计署
国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》精神，使全体工作人员认识到商业贿赂的危害性和党中治理政府采购领域商业贿赂的意义，进一步增强了自觉抵抗商业贿赂和廉洁自律的意识。
〔二〕坚持原那么，严肃对待，着力抓好自查自纠工作
自5月6日开展自查自纠以来，我室坚持原那么，认真对待，不走过场，认真做好三个“坚持〞，即坚持依法办事，坚持自查自纠与检查监督并重，坚持自查自纠与反行贿防腐败联系起来。组织和督导职工对照中央、财政部及兵团、师有关文件和领导讲话精神，联系思想实际，检查并纠正职工在思想认识上的偏差，查找在认识高度、重视程度、工作力度及法制观念、廉政意识、职业道德等方面存在的缺乏，从办公室现行内部管理制度、运行机制和监督制约机制上进行自查自纠，重点查找损害人民群众切身利益的突出问题。通过开展内部自查，摸清不正当交易行为等情况，以确定其是否存在商业贿赂行为。深入查找问题，深挖思想根源，纠正错误观念，营造活动气氛，明确整改方向，通过深入细致的调查研究，制定相应的整改措施，认真抓好整改。
〔三〕加强制约监督，严格操作程序
高标准，严要求，做到三个坚持，四个公开是做好统一采购工作，标准统一采购行为的重要手段和有效措施。我们在实际工作中，一是坚持统一采购工程必须按规定程序报批，要求必须落实统一采购预算资金；二是坚持按《政府采购管理方法》规定的条件，确定采购方式；三是坚持回避制度，与统一采购工作有利害关系的人员不得进入评委。在具体管理过程中，要坚持信息公开；资格审查标准公开；合同条款公开；评标标准、方法公开。
/11三、存在的问题
在国家和上级政府采购法规尚不完善的情况下，办公室制定的各项规章制度、实施方法在统一采购具体执行中存在不完善不全面的问题，有时出现无章可循的情况。同时，现行的部门预算制度、国库集中支付制度与政府采购制度的要求有时相矛盾，尚不衔接配套，亟需修订和完善。
四、今后工作的方向
〔一〕进一步组织好学习教育活动
组织相关人员深入学习《政府采购法》、《反不正当竞争法》等法律法规，运用各种媒体多种方式，加大宣传教育力度，纠正商业贿赂是交易“潜规那么〞、开展“润滑剂〞等模糊认识和错误观念，提高对不正当交易行为自查自纠的自觉性和法制意识。
〔二〕继续深入开展自查自纠
自查自纠是进行自我教育、自
我检查、自我纠正的有效措施。根据不同的治理范围，区别情况进行深入地自查自纠。结合排查出的不正当交易行为和征求到的意见，认真撰写自查材料；召开专题会议，深入开展批评和自我批评，找准存在的突出问题，并提出整改意见；针对自查中发现的问题、监管中存在的薄弱环节和漏洞，进一步研究提出整改措施，明确整改方向，突出整改重点，落实整改责任，切实加
以整改。
〔三〕继续完善办公室采购管理制度在调研、自查自纠的根底上，针对治理工作中暴露出来的问题及其表现形式和薄弱环节，建立健全各项管理制度；进一步明确政府采购监督管理和操作机构职责，防止“越位〞和“缺位〞；通过严格和强化采购预算编制和执行管理，确保按照政策制度规定进行统一采购，从制度上堵塞漏洞，杜绝腐败案件的发生。
预防腐败是一项系统工程，在今后的工作中，我室将在**县人民政府的统一领导下，精心组织，扎实开展，确保专项治理工作不走过场，整改措施落到实处。通过专项治理，使统一采购当事各方认识普遍提高，商业贿赂行为得到有效遏制。
第4篇：县粮局关于政府采购执行情况的自查报告
县粮局关于政府采购执行情况的自查报告
/11县政府采购执行情况专项检查领导小组：
根据财发()14号文《关于开展全县政府采购执行情况专项检查的通知》精神，县粮局召开政府采购兼职人员会议，安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下：
一、成立工作专班。成立了以副局长为组长、总会计
师、纪委书记为副组长，抽调办公室、财务审计股人员为县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。
二、模清采购情况。根据县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情况进行了清查核实。3月购置小车一辆元、9月购置办公用具元。5月经同业会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告，同年12月县国资局已核实批复增加县粮局固定资产。
三、资产采购数据。(1)部门财政预决算情况：财政编制部门预算支出总额1048千元，其中政府采购预算支出330千元。部门决算支出总额1346千元，其中财政预算拨款535千元；财政编制部门预算支出总额1102千元，部门决算支出总额1425千元，其中财政预算拨款624千元。(2)自查采购情况数据：一是3月报告县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆186千元，由县粮食储藏库出资、其帐目在该单位反映；二是9月报告县政府有关领导同意单位集中购置办公用具108千元，由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。
四、整改自纠问题。(1)资产采购有预算、有批文，但未通过政府采购专门机构采购；(2)没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购；(3)未制定内部政府采购管理制度。
通过这次政府采购执行情况的自查自纠，县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定，根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采购。
县粮食局
县粮局关于政府采购执行情况的自查报告
政府采购执行自查报告,学校政府采购自查报告
政府采购情况自查报告〔共15篇〕
XX镇2022年“政府采购法〞执行情况汇报
/11政府采购自查报告
行政执法情况自查报告
11/11
篇六：关于开展政府采购执行情况专项检查自检自查报告
政府采购专项检查自查报告七篇
政府采购专项检查自查报告1一、政府采购规范运作情况
严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府采购行为。xx年，市政府采购中心花大力气、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《xx市政府采购政策文件汇编》《xx市政府采购集中工作手册》的编撰，进一步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、高效的运作机制。
二、采购目录、采购程序的执行情况
严格执行市政府办公室印发的《xx年度政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生
态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。
三、采购价格、节约资金效果的情况
xx年,以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购687次，采购预算亿元，采购总额亿元,节约资金4700万元，节约率13%。其中环境综合整治“五十百千”项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目采购，采购预算亿元，采购总额亿元，节约资金2411万元，节约率18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金采购计划50余个，采购预算约7000万元。
四、建立健全内部管理监督制度情况
不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开采购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律；实行项目责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。
五、政府采购基础工作情况
（一）政府采购日常基础工作。严格按照档案管理标准化、规范
化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并根据《政府采购法》中有关管理的要求，在实际工作中制定了《政府采购档案管理暂行办法》、《保密暂行规定》，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。
（二）政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。
严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。
（三）专家队伍建设工作。协助财政部门扩充省专家库xx专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府采购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。
六、政府采购服务质量情况
为向服务对象提供优质高效的服务，采购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购
人衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购人和中标/成交供应商签订采购合同。同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑认真协调处理，对采购组织方面的疑问也及时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。
七、政府采购信息管理情况
按规定在四川政府采购网、xx市公共资源交易网上发布有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。市政府办《政务信息》、《xx日报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了xx采购工作动态的信息。
八、宣传政府采购相关法律法规情况
积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、文件，编印《xx市政府采购政策文件汇编》，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了《xx市政府采购工作手册》，并向中心工作人员及县（市、区）采购中心发放。从而达到进一步宣传政府采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。
八、集中采购机构从业人员的情况
注重从业人员职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围；二是积极参加9月底省财政厅组织的四川省政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习；三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。通过学习交流，中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。
九、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况
始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督；其次是公开管理办法和办事程序；三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效；四是认真执行《xx市政府采购工作“四必须”和廉洁自律“五不准”规定》，并常常开展警示教育。在采购过程中，没有接受采购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出现在采购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。政府采购专项检查自查报告2一、自查的主要环节包括：
（1）制度建设情况，是否建立监控机制；
（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；
（3）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；
（4）采购方式选择和执行情况；
（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购；
（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；
（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
（8）受理质疑案件的答复处理情况；
（9）其他有关情况。
二、自查工作按要求有序进行：
市xx局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。
市xx局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购
时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。
三、完善政府采购工作的主要措施
（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识
高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。强化廉政是xx事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。
（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程
一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机
制，完善政府采购招标系统建设；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。
通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市xx局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市xx局政府采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。政府采购专项检查自查报告3县财政局：
为更好地推动我局政府采购工作发展，规范各采购当事人的政府采购行为，建立完善的政府采购工作机制，结合近两年我局政府采购工作开展情况，按照x财采〔20xx〕1号文件要求，我局认真开展自查工作，对20xx年和20xx年的政府采购工作进行了全面梳理与自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，提高工作成效
我局高度重视我单位政府采购工作，严格按照《中华人民共和国政府采购法》，全面贯彻落实内控制度，在内控工作领导小组的指导下，由单位局务会议研究决定采购事项并由办公室监督相关人员开展采购工作。并积极安排财务人员参加由县财政局举办的政府采购法律法规等专题培训，不断提高我单位财务人员的业务素质和法律意识。
二、明确职责，建立内控机制
我局按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我局政府采购内控机制，加强单位财务管理，继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、20xx年、20xx年我局采购预算
20xx年我局共申报政府采购项目6项，全部为分散采购。采购计划金额万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额万元，均为一般公共预算资金。节约资金万元，节约率%。
20xx年我局共申报政府采购项目5项，全部为分散采购。采购计划金额万元，均为一般公共预算资金；实际采购金额万元，均为一
般公共预算资金。节约资金万元，节约率%。
四、存在的问题
一是采购人专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对部分货物型号、参数不专业，从而无法对采购清单的正确性进行审核。二是政府采购预算编制质量需进一步提高，使得政府采购预算编制减少盲目性，不能做到“应编尽编”。
五、下一步打算
两年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，今后，我局将继续严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的要求，指派专人做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档工作，并专柜存放政府采购档案。
通过此次自查工作，使我局进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，下一步我局将进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使我局采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。政府采购专项检查自查报告4市政府采购执行情况专项检查领导小组：
根据市财政局、市监察局、市审计局《关于开展政府采购执行情
况专项检查工作的通知》(湛财采[2012]22号)(以下简称《通知》)的通知精神，我局领导高度重视，依据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》(以下简称《办法》)的规定，认真对我局2011年度政府采购执行情况进行自查自纠。现将自查自纠情况报告如下：
一、政府采购执行情况
2011年度我局政府采购预算金额936760元，采购金额901660元，节约金额35100元。其中：公开招标458640元，包括货物122590元、服务336050元;由公开招标改变为竞争性谈判148000元，包括服务148000元;单一来源90000元，包括服务90000元。项目主要包括：各类参展会议、招商会议资料的编制、印刷;局网站建设硬件购置;政风行风热线建设硬件购置;市工业经济发展、成品油分销体系“十二五”规划;《**市工贸经济分析与对策》印制;委托编制**市餐饮业发展规划(2010-2020)等。以上采购项目均报经市财政局采购管理部门审批，并严格按审批的项目采购预算、采购方式及程序执行。
二、开展政府采购自查自纠工作情况
(一)精心准备。根据《通知》的要求，黄寒局长立即召集分管副局长、纪检组长、办公室负责人、相关科室负责人、政府采购专员和财务人员召开会议，传达《通知》精神，认真学习《中华人民共和国
政府采购法》、《办法》的规定，并要求相关人员严格开展自查工作。
(二)认真自查。经全面开展自查工作，我局政府采购工作执行情况如下：一是政府采购预算、计划编制和采购实施按规定执行，不存在不编、错编、漏编预算及不按照计划执行的现象;二是依法实施采购，不存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为，严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，无违规或不规范行为，采购组织流程、合同订立履行、供货执行均按《办法》规定执行;三是按规定设立专职采购人员负责政府采购工作，建立健全政府采购管理工作制度和采购员制度;四是政府采购文件，执行《办法》审批备案事项的规定，文件档案管理有序，资料归档齐全;五是发现政府采购工作中存在合同报送采购机构备案时间不及时及漏报2011年度第一、二季度政府采购季度信息统计报表。
(三)及时纠正。对于自查中出现的问题，局领导召开会议分析原因，对相关人员进行批评教育、要求整改，提出进一步完善政府采购内部管理制度，确保更好的执行《中华人民共和国政府采购法》及《办法》，增强依法采购意识，提高依法采购水平。政府采购专项检查自查报告5根据庆财联发[2012]1号文件《关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》精神，按照市、区的统一安排部署，开展政府采购执
行情况专项检查自查自纠工作,现结合自查情况报告如下：
一、端正态度，确保自查自纠工作取得实效。
严肃对待此次专项检查整治工作，确保专项检查整治工作落到实处，切实规范本部门的政府采购行为，有效提高资金使用效益。成立专门工作领导小组，明确了责任人，设专人管理，确保自查自纠工作有序开展。
二、狠抓落实，切实做到自查自纠。
依照庆财联发[2012]1号文件精神，对2009和2010年度政府采购情况开展了自查自纠，主要开展以下几个方面查与纠。
1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，不存在任何规避政府采购行为，报购物品都严格依据《中华人民共和国政府采购法》实行政府采购；
2、政府采购预算，计划编制和执行情况，始终做到年初有预算、年末有核算。如中途需增减，始终坚持按程序申报，无不编滥报行为；
3、采购方式选择和执行情况，在采购方式上严格程序，审批手续完备，无违规行为；
4、政府集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目都执行了集中采购；
5、采购组织程序严格按照制度规定执行，无违规行为；
6、无应属政府采购范围而委托其他机构招标情况的行为；
7、上级专项资金实施政府采购情况，都执行了制度的规定；
8、政府采购政策落实情况，都严格执行了制度规定；
9、无质疑案件的发生。
在此次政府采购执行情况自查自纠工作基础上，今后继续将认真执行《中华人民共和国政府采购法》，严格采购行为，凡事年初有预算，购物有详单，做到账与物相符，做好政府采购工作，从源头上防止公共资金的滥用和滋生腐败的发生。政府采购专项检查自查报告6xxx县政府采购执行情况专项检查领导小组：
根据财发(xxx)xxx号文《关于开展全xxx县政府采购执行情况专项检查的通知》精神，xxx县粮局召开政府采购兼职人员会议，安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下：
一、成立工作专班。
成立了以副局长为组长、总会计师、纪委书记为副组长，抽调办公室、财务审计股人员为xxx县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。
二、模清采购情况。
根据xxx县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情
况进行了清查核实。xx月购置小车一辆xxx元、xx月购置办公用具xxx元。xx月经同业会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告，同年xx月县国资局已核实批复增加xxx县粮局固定资产。
三、资产采购数据。
(1)部门财政预决算情况：财政编制部门预算支出总额1048千元，其中政府采购预算支出xxx千元。部门决算支出总额xxx千元，其中财政预算拨款xxx千元;财政编制部门预算支出总额xxx千元，部门决算支出总额xxx千元，其中财政预算拨款xxx千元。
(2)自查采购情况数据：一是xx月报告xxx县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆xxx千元，由县粮食储备库出资、其帐目在该单位反映;二是xx月报告xxx县政府有关领导同意单位集中购置办公用具xxx千元，由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。
四、整改自纠问题。
(1)资产采购有预算、有批文，但未通过政府采购专门机构采购;
(2)没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购;
(3)未制定内部政府采购管理制度。
通过这次政府采购执行情况的自查自纠，xxx县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定，根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采
购。政府采购专项检查自查报告根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件（建工经管〔20xx〕14号）《关于做好物资管理效能监察相关工作的通知》的要求，为了做好迎接公司效能监察，提高项目物资管理水平，我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自纠自查情况报告如下：
一、项目物资部各项工作管理制度建立情况。
随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。
二、物资采购计划的审批与执行管理情况。
严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
三、物资采购招标管理情况。
根据《招投标管理办法》，对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象；对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则；重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。
四、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。
根据《合同管理办法》，对物资采购合同的签订和要求进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确性；根据20xx年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实；针对主要物资的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比较；认真分析市场走势，对所用物资材料进行了价格评估，对采购时机进行了重新统筹安排，采用规模、批量采购的方式，降低采购成本；对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款，付款手续不全进行结算等问题；对采购物资的质量进行了彻底检查，确保了产
品质量。
五、物资仓储管理情况。
根据《项目物资管理办法》，一是对入库验收环节进行了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认；二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证等进行核实；三是对到场物资外观及内在质量的检验，确保到场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的产品入库；四是到场验收后立即填写进场物资验收记录，包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等，填写完毕后，验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查，既保证了采购物资质量，又提高了管理水平，为保证项目工程安全运行夯实了物资基础。
六、存在的问题及原因。
1、在制度健全方面，制定的相应管理制度与现实的工作存在不相符，需要进一步的完善。管理制度是相对比较刻板，不是很灵活，而物资的日常管理工作多面向于现场管理，这就存在于制定的制度在现场实际操作起来难免会发生冲突，现场管理的灵活性正好与制度的不灵活、死板相互制约，所以现有的管理制度只有在不断的现实管理实践中才能得以完善，得以推广和发展。
2、物资计划的不及时性和随意性。根据《项目物资管理办法》中的物资计划管理规定：项目一次性备料计划即项目从开工到竣工所需的全部材料计划。按分部分项工程由工程部在工程开工前（15天），向物资部门提报；月度材料申请计划即由工程部依据工程一次性备料计划和施工生产进度提出的每月材料申请计划，需在每月的25号前提下月的物资材料申请计划。而一次性备料计划的编制由于甲方的施工图纸无法及时向项目工程部提供，而施工图纸对于一次性备料计划的编制又极为关键，可以说没有图纸提供一次性备料计划就没办法编制，一次性备料计划无法编制那么跟随其后的月度材料申请计划的编制也将没有依据，这就导致物资计划无法及时提交与物资部，从而致使物资临时计划变多，物资计划管理也无法按照规定实施。
3、对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式主要就是通过网络、供应商报价、造价信息，在以后的工作中需多多走出去加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。
七、今后努力的方向。
1、进一步完善各项管理制度度。在现有制度的基础上，学习集团公司以及国际公司物资管理办法，取其精华来充实完善各项制度；项目各部门进行讨论，听取各方意见，对所提意见及方法进行汇总整
编，加强各项制度在现实工作的可实施性，为物资管理水平的进一步提升，提供更好的.制度依据。
2、加强物资计划管理。为了确保物资计划的严肃性，提高物资计划的准确率，杜绝计划随意性，本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购，防止因计划的失准造成物资的积压；在编制采购计划时，组织保管、计划、采购等相关人员进行月计划的审编工作，根据各需用材料单位所报材料计划情况，库存情况编制，编报后报请项目主管批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、急进行采购，在保证施工现场生产物资供应的同时，加强对材料使用过程的管理，降低材料费用，控制材料成本。
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