上海市奉贤区2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告各位代表：我受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提下面是小编为大家整理的【财政报告】上海市奉贤区2007年预算执行情况和2008年预算草案报告（全文）,供大家参考。
上海市奉贤区2007年预算执行情况和2008年
预算草案的报告
我受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
2007年预算执行情况
2007年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我区财税工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七大精神，按照中央经济工作会议要求，积极发挥财税职能作用，依法行政，科学理财，深化财税改革，优化财政收支结构，妥善解决民生问题，促进科学发展和社会和谐，圆满完成了预算收支任务，预算执行情况良好。
一、财政收入
2007年，全区地方财政收入（即一般预算收入）共完成259355.73万元，比上年增长15.01%，完成收入预算的109.53%。
地方财政收入中主要税种完成情况是：增值税51648.19万元，比上年增长9.05%；营业税78113.10万元，比上年减少5.26%；企业所得税42479.84万元，比上年增长38.17%；个人所得税17730.40万元，比上年增长14.47%；土地增值税9151.73万元，比上年增长19.18%；契税20365.90万元，比上年增长42.88%。
2007年，全区基金预算收入完成96429.66万元，其中：国有土地使用权出让金收入96334.87万元。
二、财政支出
2007年，全区地方财政支出（即一般预算支出）454301.20万元，比上年增长13.01%，完成预算的99.99%。
由于从2007年起正式实行政府收支分类改革，因此，2007年的支出科目与2006年相比有所变化，按照支出功能分类科目，具体支出情况为：
——一般公共服务35940.44万元，比上年增长23.74%。
——国防838万元，比上年增长6.64%。
——公共安全26663.66万元，比上年增长10.67%。
——教育46036.98万元，比上年增长21.22%。
——科学技术7572.02万元，比上年增长237.60%。
——文化体育与传媒2890.40万元，比上年增长34.01%。
——社会保障和就业23033.59万元，比上年增长25.62%。
——医疗卫生16062.60万元，比上年减少16.22%（剔除不可比因素比上年增长25.08%）。
——环境保护896.53万元，比上年增长11.62%。
——城乡社区事务42911.26万元，比上年增长10.78%。
——农林水事务22809.05万元，比上年增长2.62%（剔除不可比因素比上年增长10.97%）。
——工业商业金融等事务25752.49万元，比上年增长6.09%。
——其他支出5747.18万元，比上年增长167.85%。
——转移性支出（即原区镇财政体制结算支出）197147万元，比上年增长9.53%。
2007年，全区基金预算支出96426.31万元，其中：国有土地使用权出让金支出96334.87万元。
三、预算执行平衡情况
经与市财力结算，本区财政预算执行平衡情况如下：
1、2007年，区级一般预算收入259355.73万元，体制结算收入220720.38万元，市专项收入33420.24万元，合计收入513496.35万元；一般预算支出454301.20万元，上解支出25703.85万元，市专项支出33420.24万元，合计支出513425.29万元；2007年收支相抵，一般预算当年结余71.06万元。
2、2007年，区级基金预算收入96429.66万元，基金市专项收入5488.35万元，合计基金收入101918.01万元；区级基金预算支出96426.31万元，基金市专项支出5488.35万元，合计基金支出101914.66万元；2007年收支相抵，基金预算当年结余3.35万元。
四、2007年预算执行的主要特点
1、地方财政收入完成情况总体较好，超额完成了区三届一次人代会通过的收入任务。全区各单位在收入基数高、减收因素多、一次性税源减少、各月收入波动较大等较多不利因素的情况下，克服困难，努力涵养财源、加强收入征管，地方财政收入继续保持两位数增长，全年财政总收入在2006年超70亿元的基础上，又上一个台阶，突破80亿元，为支持社会公共事业和政府履行职能提供了财力保障。地方财政收入的增加额主要来自于流转税、所得税、契税和罚没收入。非公经济所占比重不断加大，发展速度加快，私营企业、股份制和涉外企业税收保持良好的增长势头。
2、进一步调整和优化财政支出结构，抓发展、促和谐，将新增财力主要用于社会事业、社会保障和新农村建设，重点保障社会公共领域，统筹兼顾各项事业的均衡发展。一是增加“三农”支出。加大对建设社会主义新农村的投入，建立健全支农资金稳定增长机制，稳定和完善支农惠农政策，大力支持农村综合改革。二是落实“科教兴区”战略，关注和改善民生，加大财政投入，促进科教文卫体等事业的发展。2007年，按教育督政口径，预算内教育拨款比上年增长24.03%，高于经常性财政收入10.19%的增幅，其中义务教育支出比上年增长24.5%，教师人均收入和教育生均经费均高于上年水平；按市政府科技发展规划对财政投入的要求，财政科技投入资金占地方财政支出的比重高于2.8%；财政注重民生问题，社会保障和就业支出比上年增长25.62%。三是加强城市建设和管理。以文明城区创建为抓手，推进重大基础设施、公共服务设施建设，提高城市综合管理水平，切实促进节能减排、保护环境和节约集约用地。
各位代表，2007年本区财政预算执行情况总体较好。但是，我们也应看到，预算执行中存在一些问题亟待解决：一是收入稳定增长机制尚未形成，必须加大财源建设力度。二是支出结构需进一步调整和优化，公共服务领域投入亟需加大。三是收支矛盾仍然突出，各单位增收节支、勤俭节约的意识有待增强。为此，我们要进一步深化财税改革，增收节支，科学理财，确保预算收支平衡。
2008年财政预算（草案）
2008年奉贤区财政预算安排的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实中央经济工作会议要求，逐步建立收入稳定增长的良性运行机制；实施稳健的财政政策，优化支出结构，保障和改善民生；依法理财，强化监管，不断提高预算管理水平；深化财税改革，完善公共财政体系；促进科学发展和社会和谐，实现奉贤经济社会又好又快发展。
一、地方财政收入预算
2008年，全区地方财政收入（一般预算收入）预算安排285300万元，比上年增长10%。
2008年，全区基金预算收入209364万元，比上年增长117.12%，其中：国有土地使用权出让金收入209312万元。
二、地方财政支出预算
2008年，地方财政支出（一般预算支出）预算安排475137.68万元，比上年增长4.59%。其中：转移性支出199957.60万元，占总支出的42.08％。
支出预算的安排着重考虑：一是加大教育经费投入，确保教育实现“三个增长”。2008年，预算内教育拨款增长16.48%，高于经常性财政收入7.01%的增幅，其中义务教育支出增长16.80%，生均经费和教师平均收入高于上年水平。二是支持科技创新体系建设，落实鼓励技术创新的“36条”配套政策，加强资金的统筹平衡和及时拨付。三是深化农村综合改革，加快社会主义新农村建设，完善区对镇转移支付办法，增强镇级财政保障能力。四是保障和改善民生，进一步加大对民生的投入力度，让广大人民群众共享改革发展成果，促进社会和谐与公平。
按支出功能分类科目具体安排如下：
——一般公共服务36273.57万元，比上年增长0.93%。
——国防854.98万元，比上年增长2.03%。
——公共安全27397.91万元，比上年增长2.75%。
——教育53948.37万元，比上年增长17.18%。
——科学技术7964.80万元，比上年增长5.19%。
——文化体育与传媒3850.62万元，比上年增长33.22%。
——社会保障和就业34456.89万元，比上年增长49.59%（剔除不可比因素比上年增长17.03%）。
——医疗卫生20730.51万元，比上年增长29.06%。
——环境保护994.43万元，比上年增长10.92%。
——城乡社区事务30078.53万元，比上年减少29.91%（剔除不可比因素比上年增长7.76%）。
——农林水事务24461.59万元，比上年增长7.25%（剔除不可比因素比上年增长12.32%）。
——工业商业金融等事务26401.14万元，比上年增长2.52%。
——其他支出7766.74万元，比上年增长35.14%。其中：总预备费安排 5000万元，用于解决预算执行中政策性增支和其它难以预料的必要支出。
——2008年转移性支出199957.6万元，比上年增长1.43%。
2008年，基金预算支出安排209352万元，比上年增长117.11%，其中：国有土地使用权出让金支出209312万元。
三、预算平衡情况
2008年，预计本区一般预算收入285300万元，体制结算收入218582.38万元，市专项收入33421.70万元，收入合计537304.08万元；一般预算支出475137.68万元，上解支出28703.85万元，市专项支出33421.70万元，支出合计537263.23万元；预计年末本区财政一般预算收支平衡，略有节余。
2008年，预计本区基金预算收入209364万元，基金市专项收入5490万元，基金收入合计214854万元；基金预算支出209352万元，市专项基金支出5490万元，基金支出合计214842万元；预计年末本区财政基金预算收支平衡，略有节余。
四、确保圆满完成2008年财政收支任务，为奉贤经济社会发展提供财力保障
1、强化收入征管，涵养税源，保持收入稳定增长
努力提高收入征管的质量和效率，依法征收，应收尽收，确保完成税收计划任务。一是加强税源监管和分析，认真落实国家宏观调控政策，科学分解落实收入计划指标；建立重点企业税收分析制度，对重点税源户实施分级管理；探索建立纳税评估指标体系，有针对性地加强对异常户的监管。二是调整和优化税源结构，注重第三产业税收收入，合理挖掘镇、开发区在建筑业、商业零售业、存量房产上的税收潜力。做好区内企业的稳定工作，防止税收外流，确保税收属地缴纳。三是强化税务稽查，规范稽查工作的方案、内容和标准，科学制定稽查计划，整合财税稽查力量，提高工作效能，促进经济秩序的不断优化。四是加强非税收入征管，挖掘非税收入增长潜力，稳步拓展收缴分离范围和规模，完善非税收入信息管理系统，保证收入及时足额入库。
2、严格财政预算管理，强化财政监管职能
按照依法理财、科学理财的要求，优化支出结构，强化财政监管。围绕预算分配、编制、下达、执行、监督、评估六个环节，完善部门预算，明确控制节点，增加预算管理透明度。加大节约型社会建设力度，建立节能减排专项资金。加强财政性资金监督管理和审计监督，实施“阳光账户”。规范预算单位财务核算，加强单位结余资金的管理。健全政府采购体系，完善政府采购管理办法，探索运行政府采购绩效评价工作，严格执行绿色采购制度。
3、完善区镇两级财政体制，稳步推进“镇财区管”试点
按照“镇财区管”实施方案，稳步推进“镇财区管”试点，在试点镇预算编制、账户设置、集中收付、政府采购、票据管理等方面加强监管，完善镇级财政的预算管理。进一步规范转移支付制度，健全财力与事权相匹配的财政管理体制，充分发挥财税参与二次分配促进社会公平的作用。
各位代表：2008年是全面贯彻党的十七大精神和深入实施“十一五”规划的重要一年，奉贤正在全面推进“三区一基地”建设，我们要在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，开拓进取、抓住机遇，推动科学发展，促进社会和谐，为圆满完成2008年的预算任务、实现奉贤经济社会又好又快发展而努力奋斗！
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