【财政报告】上海市奉贤区2010年预算执行情况和2011年预算草案报告

上海市奉贤区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告各位代表：受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出下面是小编为大家整理的【财政报告】上海市奉贤区2010年预算执行情况和2011年预算草案报告,供大家参考。

上海市奉贤区2010年预算执行情况和

2011年预算草案的报告

各位代表：

受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2010年预算执行情况

2010年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督下，我区财税工作坚持全面落实科学发展观，积极应对复杂多变的经济形势，注重转方式、调结构、抓收入、促增长，地方财政收入呈现出快速增长的良好势头；在狠抓收入的基础上，继续深化财政改革，进一步优化支出结构，财政运作的质量效率不断提高，财政资金的使用效益不断提高，财政管理的精细化、科学化水平不断提高，圆满完成了全年的预算收支任务。

一、财政收入

2010年，全区地方财政收入（即一般预算收入）共完成404305.68万元，比上年增长26.5%，完成年初收入预算的114.87%，完成调整收入预算的100%。

地方财政收入中主要税种完成情况是：增值税73514.67万元，比上年增长2.25%；营业税125023.8万元，比上年增长20.94%；企业所得税74019.27万元，比上年增长55.57%；个人所得税37702.89万元，比上年增长44.76%；印花税14284.75万元，比上年增长20.22%；契税37825.07万元，比上年增长47.97%。

2010年，全区基金预算收入完成374514.23万元，其中：国有土地使用权出让金收入339068.74万元。

二、财政支出

2010年，全区地方财政支出（即一般预算支出）678244.67万元，比上年增长18.93%。财政支出的重点突出了民生改善，覆盖了教育、医疗卫生、社会保障和“三农”等重点领域。

按照2010年政府收支分类科目，具体支出情况为：

——一般公共服务45166.4万元，比上年增长39.14%。

——国防1335.21万元，比上年增长35.63%。

——公共安全40112.88万元，比上年增长23.22%。

——教育73280.82万元，比上年增长21.53%。

——科学技术11192.68万元，比上年增长25.45%。

——文化体育与传媒6804.78万元，比上年增长33.33%。

——社会保障和就业48442.13万元，比上年增长13.16%。

——医疗卫生29595.61万元，比上年增长18.59%。

——环境保护1347.2万元，比上年增长13.18%。

——城乡社区事务42245.39万元，比上年增长40.64%。

——农林水事务37184.55万元，比上年增长26.19%。

——交通运输523.61万元。

——资源勘探电力信息等事务28425.48万元，比上年增长15.11%。

­­——商业服务业等事务681.09万元，比上年增长26.96%。

——金融监管等事务10万元，比上年减少66.67%。

——国土资源气象等事务8272.72万元，比上年增长323.63%。

——住房保障支出5732.2万元，比上年减少2.75%。

——粮油物资储备管理事务1480.56万元，比上年增长13.36%。

——其他支出703.52万元，比上年减少87.67%。

——2010年转移性支出295707.84万元，比上年增长13.12%。

2010年，全区基金预算支出374514.23万元，其中：国有土地使用权出让金支出339068.74万元。

三、预算执行平衡情况

经与市财力预结算，本区财政预算执行平衡情况如下：

1、2010年，区级一般预算收入404305.68万元，补助收入304506.92万元，市专项收入93029.04万元，合计收入801841.64万元；一般预算支出678244.67万元，上解支出30470.22万元，市专项支出93029.04万元，合计支出801743.93万元；2010年收支相抵，当年结余97.71万元。

2、2010年，区级基金预算收入374514.23万元，基金市专项收入1715.52万元，合计基金收入376229.75万元；区级基金预算支出374514.23万元，基金市专项支出1715.52万元，合计基金支出376229.75万元；2010年收支相抵，基金预算当年收支平衡。

四、2010年预算执行的主要特点

1、2010年财政收入形势大大超出预期，地方财政收入实现快速增长，是“十一五”期间收入增速最快的一年，体现出区域经济发展的良好态势。2010年收入快速增长的主要原因和主要特点：

一是宏观经济企稳回升，收入环境持续改善。随着产业结构的调整优化和消费的升级，企业的销售情况和经济效益显著好转, 财政收入的快速增长体现了我区经济发展的活力和后劲。

二是第三产业对财政收入增长的支撑作用不断增强。随着南桥新城区域规划和功能定位的进一步明确，我区的城市建设和现代服务业的集聚发展迎来了新的机遇,加上世博的辐射效应，刺激了餐饮、旅游等服务业的税收增长，地方财政收入的增长主要来自于营业税等与第三产业发展相关的税种。

三是部分政策性因素对收入增长产生了积极效用。税务部门加强了所得税征管力度，查账征收企业数量增加，企业所得税增长十分迅猛；一些政府投资项目2010年陆续产出，增加了新的收入增长点。

四是2009年上半年受金融危机影响，收入基数较低，因此2010年上半年的收入增幅较高，收入增幅总体呈现前高后低的态势，主要来自上半年的贡献。

五是一次性税收增长较快，2010年印花税同比增长20.22%，个人所得税同比增长44.76%，这一方面体现了招商引资的成果，另一方面也产生了不确定因素，为准确进行收入预测增加了难度。

2、坚持以深化改革为保障，以改善民生为重点，积极拓展理财思路，努力优化支出结构。

一是继续深化财政改革，强化对财政资金的监管。健全完善了对预算追加和大额资金安排的预审机制，严格财政性资金的使用管理；积极推进财政资金管理制度改革，逐步建立起对区级预算单位资金管理的网络实时监管，完善阳光管理模式。在此基础上，积极推动财政资金管理制度改革向镇（开发区）延伸，通过改革全面提高区镇财力配置效能；进一步规范政府采购制度，实现了“管采分离”，初步形成了“决策—管理--执行”三分离的政府采购管理体制，增强了政府采购的规范化和透明度；加强对结余结转资金的检查清理，突出财政管理的针对性和有效性，提高了财政性资金的使用效益；切实推进预算公开，依法有序加大预算信息披露的范围和详细程度，自觉接受社会各界监督。

二是保障重点支出需求，优化社会公共资源财力配置，提升政府公共服务水平和效率。确保教育实现“三个增长”，预算内教育拨款增长16.5%，高于经常性财政收入增幅0.45个百分点，其中义务教育支出增长17.09%，高于经常性财政收入增幅1.04个百分点，生均经费和教师平均收入均高于上年水平；全年科技投入占地方财政支出的比重达到5%以上；做好重大活动的经费落实，确保世博保障等重点支出的需求；完善各项支农惠农政策，落实涉农补贴，保证农业法定增长，积极推动新农村建设和城乡一体化进程；关注关心社会弱势群体，建立财力保障机制，不断完善社会保障体系。

各位代表，2010年本区财政预算执行情况较好，但是，我们也应清醒认识到当前财政经济中存在的一些问题，将对今后一段时期的财政运作和预算平衡形成较大压力，必须引起重视并妥善加以解决。一是财源建设有待进一步加强。当前宏观经济形势复杂多变，财政增收的基础还不够牢固，迫切需要通过推动经济发展方式转变和经济结构调整，涵养和培育税源，为公共财政提供稳定有力的财力保障。二是财政支出面临巨大压力。南桥新城建设将带动整个奉贤区进入新型城市化阶段，城市交通、教育、医疗卫生等社会公共资源需求大大增加，地方收入的常态增长很难满足支出快速增长的需求，财政支出面临巨大压力。三是财政改革有待进一步深化。部门预算、财政资金管理制度等各项改革正在向纵深拓展，综合预算管理模式尚待完善，必须加快财政改革步伐，建立健全有利于科学发展的财政体制机制。四是政府性债务风险有待进一步化解。继续规范债务管理，不断完善偿债机制，积极防范和化解债务风险。为此，我们将进一步增强责任意识，采取有效措施，努力加以解决。

2011年财政预算（草案）

2011年奉贤区财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届五中全会和中央经济工作会议精神，抓住奉贤发展战略机遇，以新型工业化、新型城市化和城乡一体化为动力，继续落实积极财政政策，加大对经济转型的支持力度，强化收入管理，保持地方财政收入持续稳定增长；以改善民生为出发点和落脚点，加强社会建设和服务型政府建设，进一步优化支出结构，顺民意、惠民生、解民忧；以深化财政改革为抓手，不断完善公共财政体系，加快形成有利于科学发展的财政体制机制，努力发挥财政职能作用，确保经济稳定增长，确保民生持续改善，确保社会和谐稳定。

一、地方财政收入预算

2011年，全区地方财政收入（一般预算收入）预算安排452900万元，比上年增长12.02%。

2011年，全区基金预算收入451688万元，比上年增长20.61%。

收入预算的安排是考虑到2010年的地方财政收入实现了较高速度的增长，抬高了基数，在此基础上，2011年的地方财政收入增幅将有所回落，我们综合平衡了各种影响收入增长的有利因素和不利因素，提出了按原口径增长12%的目标，今后将根据市对区县财税体制改革的新口径进行相应调整。

有利因素是：当前区域经济回升的势头比较明显，扩大投资和促进内需的政策效应正在逐步体现，经济的持续向好将对财政收入的增长带来进一步的拉动作用；奉贤发展新能源、新材料、生物医药等六大新兴支柱产业，与市高新技术产业化项目对接，奠定了发展先进制造业的良好基础，目前制造业发展稳定，税源基础比较牢固；世博会后南桥新城和大型居住社区开工建设进入实质性启动阶段，来自第三产业的税收将有较快的增长；一些重大项目（如三一重工等）2011年将进入产出周期，成为奉贤经济新的增长点，税收规模将上一个新台阶；新一轮市对区县财税管理体制改革后，部分现由市级集中税收征管的企业,下放到所在区县税务机关实行税收属地征管，将提升税收总量，增加一部分财政收入。

不利因素是：当前经济形势复杂多变，央行加息将在一定程度上抑制固定资产投资，人民币升值将影响出口，世博会后消费会出现部分回落，后世博效应将对餐饮、娱乐、旅游等行业产生影响，投资、消费、出口将不同程度受到影响，经济增长的不确定性增加，财政增收的基础还不够牢固；通胀加剧将引发更加严厉的宏观调控措施，政策面将进一步收紧，特别是房产新政、财税体制改革对房地产相关税收的调控等一系列的政策将对涉及房地产的各项税收产生持续深远的影响，预计在2011年会有所显现；2011年下半年起，按照市财政相关文件要求，将进一步规范财政扶持政策，对印花税等一次性税收增长将产生影响；市对区县财税体制改革将涉及众多税种的市区分享比例,特别是所得税调控比例较大，将进一步改变地方财政收入的分配格局。

二、地方财政支出预算

2011年，地方财政支出（一般预算支出）预算安排729530.15万元，比上年增长7.56%。其中：区本级支出424530.15万元，占总支出的58.19%；转移性支出305000万元，占总支出的41.81%。

支出预算的安排着重考虑：一是重点落实民生改善支出，确保教育、农业等法定支出的增长，科技创新资金与地方财政收入保持同步增长，新增财力继续向社会保障和就业、医疗卫生、教育、公益性文化、“三农”及新农村等领域倾斜。二是重点保障经济发展支出，继续支持“转方式、调结构”，加强财税政策的协调和配套落实，加大对科技型中小企业、高新技术产业化的资助力度，大力扶持新能源等新兴产业的发展。三是重点安排城市建设和管理支出，以南桥新城建设为契机，支持公共基础设施建设,维护城市安全,加大市容市貌整治力度，进一步改善城市面貌；科学合理安排节能减排专项资金，加快淘汰劣势企业，促进资源节约和环境保护。

按照2011年政府收支分类科目具体安排如下：

——一般公共服务37043.9万元，比上年减少17.98%。

——国防1345.51万元，比上年增长0.77%。

——公共安全40704.12万元，比上年增长1.47%。

——教育83145.34万元，比上年增长13.46%。

——科学技术11475.07万元，比上年增长2.52%。

——文化体育与传媒7091.07万元，比上年增长4.21%。

——社会保障和就业54206.27万元，比上年增长11.9%。

——医疗卫生33396.62万元，比上年增长12.84%。

——节能环保1523.18万元，比上年增长13.06%。

——城乡社区事务53764.51万元，比上年增长27.27%。

——农林水事务37679万元，比上年增长1.33%（剔除不可比因素，实际增长14.93%）。

——资源勘探电力信息等事务30362.65万元，比上年增长6.81%。

——商业服务业等事务686.88万元，比上年增长0.85%。

——金融监管等事务10万元，与上年持平。

——国土资源气象等事务3000.94万元，比上年减少63.72%。

——住房保障支出7251.96万元，比上年增长26.51%。

——粮油物资管理事务1543.13万元，比上年增长4.23%。

——预备费安排20000万元，用于解决预算执行中政策性增支和其它难以预料的必要支出。

——其他支出300万元，比上年减少57.36%。

——2011年转移性支出安排305000万元，比上年增长3.14%。

2011年，基金预算支出安排451688万元，比上年增长20.61%。

三、预算平衡情况

2011年，预计本区一般预算收入452900万元，补助收入307200万元，市专项补助收入93500万元，收入合计853600万元；一般预算支出729530.15万元，上解支出30500万元，市专项补助支出93500万元，支出合计853530.15万元；预计本区财政一般预算收支平衡，略有节余。

2011年，预计本区基金预算收入451688万元，基金市专项收入2200万元，基金收入合计453888万元；基金预算支出451688万元，市专项基金支出2200万元，基金支出合计453888万元；预计本区财政基金预算收支平衡。

四、开拓创新、深化改革、科学管理，努力实现预算平衡

一是狠抓增收节支，大力开源节流，确保完成预算任务。加强经济财政形势的即时性和前瞻性分析，做好形势预判和收入分析预测工作，掌握财源的变动态势和规律，加大收入征管力度，确保财政收入持续稳定增长；积极促进转变经济发展方式，支持重点产业和中小企业加快发展，落实各类扶持政策，提高政策执行力，夯实财源增长基础；严格控制一般性支出，坚决压缩行政经费，继续严格控制会议、公费出国、公务购车用车等经费支出，切实降低行政成本，推进节约型政府建设。

二是继续深化财政改革，规范预算管理和监督。把握公共财政改革方向，推进财政资金管理制度改革向纵深拓展，实现区镇两级全覆盖，进一步打造“阳光财政”，提高政府财力配置效能；推进国库集中支付制度改革，加快建立预算执行动态监控机制，合理安排支出进度，确保财政资金使用合法合规；继续深化部门预算改革，不断完善综合预算，加强结余资金的清理检查，夯实预算管理基础；围绕服务型政府建设，以公开透明为原则，依法有序推进预算公开，自觉接受社会各界对财政的监督；加强项目支出评估、论证，开展绩效评价试点，探索建立项目绩效评价体系，创新预算管理机制。

三是进一步完善财政体制，促进区镇财政和谐发展。顺应市对区县新一轮财税体制改革的要求，及时完善应对方案，争取更多的财力支持；围绕推进基本公共服务均等化，继续加大对镇级的转移支付力度；落实镇财区管激励考核机制，进一步提高基层财力保障能力和预算管理水平；贯彻统筹城乡发展的要求，切实加强乡镇财政资金监管，更好地发挥乡镇财政职能作用；梳理、整合、规范对企业的财政扶持政策，按照产业导向，重点聚焦现代服务业、先进制造业和高新技术企业，不断提升财政资金促进经济发展的关键作用。

各位代表：2011年是“十二五”规划的起步之年，是南桥新城建设的关键之年，也是区域经济转型、产业结构优化升级的重要转折期，奉贤的经济社会发展既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险挑战。我们要在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督下，坚决贯彻落实中央和市委、市政府的决策部署，进一步增强机遇意识和忧患意识，主动适应经济环境和政策环境的变化，深化改革、锐意进取，力争圆满完成财政收支目标任务，为奉贤经济社会发展作出新的贡献！

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